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Órgão
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26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154050 - FUFSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154050 - FUFSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00056/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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154050 - FUFSE
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Número da Compra
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00042/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.044.888/0001-03 - REAL SERVICE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23113.010709/2018-89
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTÍNUOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/07/2018
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|
Vig. Fim
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17/07/2022
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 8.358.565,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.358.565,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.358.565,92
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2018
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00056/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.010709/2018-89
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18/07/2018
|
17/07/2019
|
8.358.565,92
|
1
|
0,00
|
|
11/09/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
MAJORAR O VALOR DO CONTRATO
|
18/07/2018
|
17/07/2019
|
589.215,48
|
1
|
0,00
|
|
02/10/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
MAJORA VALOR
|
18/07/2018
|
17/07/2019
|
816.674,28
|
1
|
0,00
|
|
21/12/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
MAJORAR O VALOR DO CONTRATO
|
18/07/2018
|
17/07/2019
|
297.046,32
|
1
|
0,00
|
|
11/01/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
MAJORAR O VALOR DO CONTRATO.
|
11/01/2019
|
17/07/2019
|
635.435,28
|
1
|
0,00
|
|
17/07/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR 12 MESES E MAJORAR O VALOR EM VIRTUDE DE REPACTUAÇÃO
|
18/07/2019
|
17/07/2020
|
10.824.311,74
|
1
|
0,00
|
|
21/10/2019
|
00006/2019
|
Termo Aditivo
|
MAJORAR O VALOR EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DE POSTOS
|
18/07/2019
|
17/07/2020
|
6.105,51
|
1
|
0,00
|
|
29/11/2019
|
00007/2019
|
Termo Aditivo
|
MAJORAR O VALOR EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DE POSTOS
|
18/07/2019
|
17/07/2020
|
6.037,96
|
1
|
0,00
|
|
22/01/2020
|
00008/2020
|
Termo Aditivo
|
MINORAR O VALOR DO CONTRATO.
|
22/01/2020
|
17/07/2020
|
442.390,37
|
1
|
0,00
|
|
29/04/2020
|
00009/2020
|
Termo Aditivo
|
MAJORA VALOR EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO DE POSTOS.
|
01/05/2020
|
17/07/2020
|
229.611,72
|
1
|
0,00
|
|
14/07/2020
|
00010/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA PRAZO E MAJORA VALOR
|
18/07/2020
|
17/07/2021
|
11.105.741,10
|
1
|
0,00
|
|
16/07/2021
|
00011/2021
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAR O CONTRATO AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA IN Nº 53/2020 SEGES/ME, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E MAJORAR O VALOR
|
18/07/2021
|
17/07/2022
|
8.358.565,92
|
1
|
8.358.565,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154050
|
2018NE800474
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2019NE800254
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2020NE800166
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2019NE800760
|
MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2020NE800276
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2021NE000023
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.428.810,52
|
0,00
|
0,00
|
6.415.915,34
|
6.610,67
|
0,00
|
0,00
|
6.610,67
|
|
154050
|
2021NE000360
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.004.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.986.362,00
|
17.638,00
|
0,00
|
0,00
|
17.638,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
12
|
297800.69
|
3573608.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
12
|
398746.47
|
4784957.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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