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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00011/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00063/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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26.299.693/0001-59 - TELEALPHA COMERCIAL LTDA
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Processo
|
23122.031115/2023-60
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE MONITORAMENTO REMOTO ELETRÔNICO, MEDIANTE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) E SISTEMA DE ALARME POR SENSORES DE PRESENÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ACADÊMICAS DO CAMPUS SETE LAGOAS - CSL, LOCALIZADO NA CIDADE DE SETE LAGOAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ASSISTÊNCIA, PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/05/2024
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|
Vig. Fim
|
28/05/2027
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|
Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 142.870,01
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.905,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.217.008,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2024
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00011/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.031115/2023-60
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28/05/2024
|
28/05/2025
|
299.002,44
|
13
|
161.376,00
|
|
16/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 28.05.2025 ATÉ 28.05.2026, COM EXECUÇÃO CONTRATUAL A PARTIR DE 29/05/2025
|
28/05/2025
|
28/05/2026
|
137.626,42
|
12
|
11.468,87
|
|
19/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 28.05.2026 ATÉ 28.05.2027
|
28/05/2026
|
28/05/2027
|
142.870,01
|
12
|
11.905,83
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2024NE002103
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.942,85
|
0,00
|
939,60
|
9.003,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000250
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
131.554,55
|
17.660,00
|
0,00
|
113.894,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000212
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.227,53
|
0,08
|
0,00
|
6.227,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000042
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
61.225,38
|
0,00
|
0,00
|
61.225,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000204
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
121.281,07
|
30.425,81
|
1.048,18
|
89.807,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
978
|
2026-08-21
|
23122.031115/2023-60
|
2026-08-21
|
11091.84
|
|
1149
|
2026-10-06
|
23122.031115/2023-60
|
2026-10-07
|
11091.84
|
|
1078
|
2026-09-17
|
23122.031115/2023-60
|
2026-09-17
|
11091.84
|
|
827
|
2026-07-08
|
23122.031115/2023-60
|
2026-07-08
|
11091.84
|
|
202500000000127
|
2025-01-16
|
23122.031115/2023-60
|
2025-01-21
|
9942.85
|
|
202500000000237
|
2025-02-07
|
23122.031115/2023-60
|
2025-02-07
|
9942.85
|
|
202500000000309
|
2025-03-07
|
23122.031115/2023-60
|
2025-03-10
|
9942.85
|
|
202500000000415
|
2025-04-02
|
23122.031115/2023-60
|
2025-04-03
|
9942.85
|
|
202500000000569
|
2025-05-08
|
23122.031115/2023-60
|
2025-05-09
|
9942.85
|
|
202500000000684
|
2025-06-12
|
23122.031115/2023-60
|
2025-06-16
|
10014.65
|
|
202500000000780
|
2025-07-15
|
23122.031115/2023-60
|
2025-07-15
|
10684.75
|
|
202500000000882
|
2025-08-21
|
23122.031115/2023-60
|
2025-08-21
|
10684.75
|
|
202500000000945
|
2025-09-02
|
23122.031115/2023-60
|
2025-09-03
|
10684.75
|
|
202500000001071
|
2025-10-09
|
23122.031115/2023-60
|
2025-10-10
|
10684.75
|
|
202500000001162
|
2025-11-11
|
23122.031115/2023-60
|
2025-11-11
|
10684.75
|
|
79
|
2025-12-09
|
23122.031115/2023-60
|
2025-12-10
|
10684.75
|
|
172
|
2026-01-13
|
23122.031115/2023-60
|
2026-01-13
|
10684.75
|
|
263
|
2026-02-06
|
23122.031115/2023-60
|
2026-02-06
|
10684.75
|
|
4219
|
2026-02-04
|
23122.031115/2023-60
|
2026-02-09
|
6227.45
|
|
463
|
2026-03-11
|
23122.031115/2023-60
|
2026-03-12
|
10684.75
|
|
565
|
2026-04-16
|
23122.031115/2023-60
|
2026-04-16
|
10684.75
|
|
658
|
2026-05-11
|
23122.031115/2023-60
|
2026-05-11
|
10684.75
|
|
748
|
2026-06-10
|
23122.031115/2023-60
|
2026-06-11
|
10724.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MONITORAMENTO DE IMAGENS DE CAMERAS E CIRCUITO FECHADO TV
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
MONITORAMENTO DE IMAGENS DE CAMERAS E CIRCUITO FECHADO TV
|
12
|
11091.84
|
133102.0800
|
|
Material
|
PEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADOR
|
1
|
9767.93
|
9767.9300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.719.726-**
|
ADRIANE MARGARETH DE OLIVEIRA SANTANA PIRES
|
Gestor
|
|
***.725.356-**
|
LORRANNA RUST RAPOSO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.017.726-**
|
GEOVANI DOS SANTOS FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
