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Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00015/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
|
00001/2018
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CR-BE
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
|
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Processo
|
60090.000866/2018-18
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO-COMUTADO - STF, NAS MODALIDADES LOCAL (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, NO CENTRO REGIONAL DE BELÉM DO CENSIPAM.
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Informações Complementares
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TELEFONIA
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Vig. Início
|
12/06/2019
|
|
Vig. Fim
|
11/06/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 5.544,68
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 231,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.872,59
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/06/2019
|
00015/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000866/2018-18
|
12/06/2019
|
11/06/2021
|
3.956,00
|
24
|
164,83
|
|
24/03/2021
|
00006/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE SETORIAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – IST DA ANATEL, REFERENTE O INTERREGNO DE SETEMBRO/2018 A FEVEREIRO/2021, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
12/06/2019
|
11/06/2021
|
2.447,54
|
24
|
101,98
|
|
10/06/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOS DE 12/06/2021 A 11/06/2023, E RATIFICAR O VALOR ESTIMADO MENSAL DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM UMA PARCELA ESTIMADA DE R$ 393,50 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) E ONZE PARCELAS ESTIMADAS DE R$ 393,27 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL ESTIMADO DE R$ 4.719,42 (QUATRO MIL SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) E O VALOR ESTIMADO GLOBAL DE R$ 9.438,84 (NOVE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA 24 MESES.
|
12/06/2021
|
11/06/2023
|
2.921,49
|
24
|
121,73
|
|
26/04/2022
|
00023/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 15/2019 COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – IST/ANATEL DO PERÍODO COMPREENDIDO DE MARÇO/2021 A FEVEREIRO/2022, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
12/06/2019
|
11/06/2023
|
5.340,97
|
24
|
222,54
|
|
05/06/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 12/06/2023 A 11/06/2024;
REGISTRAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 15/2019, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE SETORIAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – IST DA ANATEL, REFERENTE O INTERREGNO DE MARÇO/2022 A MARÇO/2023, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
APÓS O REAJUSTE SUPRACITADO, O VALOR ESTIMADO MENSAL DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, SERÁ DE 01 (UMA) PARCELA DE R$ 462,34 (QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) MAIS 11 (ONZE) PARCELAS DE R$ 462,05 (QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL ESTIMADO DE R$ 5.544,68 (CINCO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), PARA 12 MESES.
|
12/06/2023
|
11/06/2024
|
5.544,68
|
24
|
231,03
|
|
17/10/2026
|
00015/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
12/06/2019
|
11/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2023NE000028
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
445,27
|
319,99
|
0,00
|
125,28
|
319,99
|
307,04
|
307,04
|
12,95
|
|
110511
|
2024NE000191
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70,00
|
70,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2019NE800285
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
157,45
|
0,00
|
0,00
|
157,45
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0500066491567
|
2021-01-15
|
60092.000370/2019-13
|
2021-01-22
|
13.16
|
|
0500066591825
|
2021-03-17
|
60092.000370/2019-13
|
2021-03-23
|
19.73
|
|
0500066638158
|
2021-04-14
|
60092.000370/2019-13
|
2021-04-23
|
13.14
|
|
0500066543070
|
2021-02-14
|
60092.000370/2019-13
|
2021-02-25
|
15.32
|
|
0500066681843
|
2021-05-15
|
60092.000370/2019-13
|
2021-05-24
|
16.84
|
|
0500066723065
|
2021-06-14
|
60092.000370/2019-13
|
2021-06-23
|
20.47
|
|
0500066761973
|
2021-07-15
|
60092.000370/2019-13
|
2021-07-26
|
25.11
|
|
0500066798504
|
2021-08-16
|
60092.000370/2019-13
|
2021-08-23
|
13.82
|
|
0500066832697
|
2021-09-16
|
60092.000370/2019-13
|
2021-09-30
|
18.88
|
|
0500066864412
|
2021-10-16
|
60092.000370/2019-13
|
2021-10-27
|
13.05
|
|
0500066893597
|
2021-11-15
|
60092.000370/2019-13
|
2021-12-01
|
11.31
|
|
00500066920725
|
2021-12-15
|
60092.000370/2019-13
|
2022-01-03
|
9.93
|
|
0500066946253
|
2022-01-17
|
60092.000370/2019-13
|
2022-01-26
|
12.27
|
|
0500066970335
|
2022-02-15
|
60092.000370/2019-13
|
2022-03-03
|
10.99
|
|
0500066993056
|
2022-03-16
|
60092.000370/2019-13
|
2022-04-01
|
8.31
|
|
0500067014656
|
2022-04-18
|
60090.000866/2018-18
|
2022-04-25
|
19.80
|
|
0500067035257
|
2022-05-16
|
60090.000866/2018-18
|
2022-05-26
|
20.21
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2021-06-12
|
79.12
|
|
Depósito Caução
|
2023-06-11
|
94.39
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
6000
|
0.0841
|
504.5700
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
100
|
0.7709
|
77.0900
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
240
|
0.7709
|
185.0100
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
400
|
0.7709
|
308.3500
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
240
|
0.7709
|
185.0100
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
240
|
0.7709
|
185.0100
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
35000
|
0.0137
|
480.7400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
15000
|
0.0701
|
1051.1900
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
15000
|
0.0701
|
1051.1900
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
6000
|
0.0841
|
504.5700
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
400
|
0.7709
|
308.3500
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
400
|
0.7709
|
308.3500
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
240
|
0.7709
|
185.0100
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
7500
|
0.028
|
210.2400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.909.668-**
|
KAREN MOREIRA MARTINS PEREIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.687.122-**
|
JULIANA SANTIAGO MONTEIRO COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.775.562-**
|
ADRIANE MONTEIRO CARDOSO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
