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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CR-PV
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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60090.000866/2018-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO-COMUTADO - STF, NAS MODALIDADES LOCAL (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA NO CENTRO REGIONAL DE PORTO VELHO DO CENSIPAM.
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Informações Complementares
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TELEFONIA
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Vig. Início
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12/06/2019
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Vig. Fim
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11/06/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 5.835,60
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 486,30
|
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Valor Acumulado
|
R$ 21.331,06
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2019
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00017/2019
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Termo de Encerramento
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|
12/06/2019
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11/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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12/06/2019
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00017/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000866/2018-18
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12/06/2019
|
11/06/2021
|
4.044,65
|
24
|
168,53
|
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24/03/2021
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00007/2021
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Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE SETORIAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – IST DA ANATEL, REFERENTE O INTERREGNO DE MAIO/2018 A FEVEREIRO/2021, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL.
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12/06/2019
|
11/06/2023
|
4.966,88
|
12
|
413,91
|
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10/05/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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1.1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOS DE 12/06/2021 A 11/06/2023.
1.2. RATIFICAR O VALOR ESTIMADO MENSAL REAJUSTADO DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM UMA PARCELA ESTIMADA DE R$ 414,10 (QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E DEZ CENTAVOS) E ONZE PARCELAS ESTIMADAS DE R$ 413,89 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL ESTIMADO DE R$ 4.966,88 (QUATRO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) E O VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$ 9.933,76 (NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) PARA 24 MESES.
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12/06/2021
|
11/06/2023
|
4.966,88
|
12
|
413,91
|
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25/04/2022
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00022/2022
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Termo de Apostilamento
|
O presente Termo tem por objetivo registrar e autorizar o Reajuste de preços do Contrato nº 17/2019 com base no Índice de Serviços de Telecomunicações – IST/Anatel do período compreendido de março/2021 a fevereiro/2022, em conformidade com o descrito na Cláusula Sexta do Contrato Originário.
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12/06/2019
|
11/06/2023
|
5.620,79
|
12
|
468,40
|
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10/04/2023
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00002/2023
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES CONTADOS DE 12/06/2023 A 11/06/2024.
RATIFICAR O VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 5.620,79 (CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), SENDO O VALOR MENSAL ESTIMADO EM UMA PARCELA DE R$ 468,61 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) E ONZE PARCELAS DE R$ 468,38 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).
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12/06/2023
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11/06/2024
|
5.620,79
|
12
|
468,40
|
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19/05/2023
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00026/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 17/2019 COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – IST/ANATEL DO PERÍODO COMPREENDIDO DE MARÇO/2022 A MARÇO/2023, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
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12/06/2019
|
11/06/2024
|
5.835,60
|
12
|
486,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2023NE000044
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
732,42
|
702,16
|
0,00
|
30,26
|
51,04
|
0,00
|
0,00
|
51,04
|
|
110511
|
2019NE800287
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
33,04
|
0,00
|
0,00
|
33,04
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2102200048777
|
2021-02-01
|
60090.000653/2019-77
|
2021-02-02
|
32.66
|
|
2109200047825
|
2021-09-01
|
60090.000653/2019-77
|
2021-09-06
|
32.55
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2021-06-11
|
80.89
|
|
Depósito Caução
|
2023-06-11
|
99.34
|
|
Depósito Caução
|
2023-06-11
|
131.18
|
|
Depósito Caução
|
2024-06-11
|
133.21
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
144
|
0.5995
|
86.3222
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
960
|
0.6139
|
589.3344
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
96000
|
0.0003
|
27.8400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
240
|
0.6428
|
154.2600
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
28800
|
0.0434
|
1250.4960
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
28800
|
0.0579
|
1666.0800
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
16800
|
0.0003
|
4.8720
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
5040
|
0.0721
|
363.5856
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
1560
|
0.1156
|
180.2736
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
960
|
0.5132
|
492.7152
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
240
|
0.8303
|
199.2720
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
240
|
0.6428
|
154.2600
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
600
|
0.7149
|
428.9280
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
240
|
0.989
|
237.3600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.122.761-**
|
KARINE PACHECO BAPTISTA BARBOSA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.085.302-**
|
RONALDO DE SOUZA GARCIA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.321.352-**
|
NIXON ANTELO NOGUEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.431.322-**
|
ALVARO GABRIEL AQUINO FELISMINO
|
Gestor
|
|
***.382.301-**
|
MIGUEL ARTEMIR LOPES
|
Gestor Substituto
|
|
***.977.472-**
|
WALMIR MIRANDA DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.410.797-**
|
JEFFERSON GOMES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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