|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158750 - IFSP SP PIRITUBA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158750 - IFSP SP PIRITUBA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
05750/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
90232/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.162.750/0001-07 - COSTA FIRE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23305.008042/2024-45
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE (TOTAL MÍNIMO DE 5 SERVENTES DE LIMPEZA, SENDO: 1 LÍDER DE LIMPEZA, 2 AUXILIARES DE LIMPEZA COM INSALUBRIDADE E 2 AUXILIARES DE LIMPEZA SEM INSALUBRIDADE, JORNADA 44 HORAS SEMANAIS) COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E FORNECIMENTO DE INSUMOS DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – CAMPUS SÃO PAULO PIRITUBA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/01/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 279.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.250,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/06/2024
|
05750/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05750/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.008042/2024-45
|
04/07/2024
|
03/07/2025
|
279.000,00
|
12
|
23.250,00
|
|
18/12/2024
|
05750/2024
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 05750/2024, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, A PARTIR DE 01/01/2025.
|
04/07/2024
|
01/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158750
|
2024NE000029
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
123.259,74
|
25.221,52
|
1.048,08
|
96.990,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
235
|
2024-08-19
|
23305.008042/2024-45
|
2024-08-19
|
22235.50
|
|
236
|
2024-09-18
|
23305.008042/2024-45
|
2024-09-18
|
22467.72
|
|
237
|
2024-10-24
|
23305.008042/2024-45
|
2024-10-24
|
22544.52
|
|
1
|
2024-12-20
|
23305.008042/2024-45
|
2024-12-23
|
20961.76
|
|
PGT DIRETO - DEZ
|
2025-01-10
|
23305.008042/2024-45
|
2025-01-10
|
6837.63
|
|
23305004426202570
|
2025-01-10
|
23305.004426/2025-70
|
2025-03-20
|
9286.88
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-10-04
|
13950.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
279000
|
279000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.122.468-**
|
SAMARA LAINE ARIAS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.605.446-**
|
GIOVANA MOREIRA DA COSTA
|
Gestor
|
|
***.625.928-**
|
JOSE CARLOS BAPTISTELLA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.994.798-**
|
DENYS OGATA MACEDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
