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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000328
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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90932/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COPLG - Coordenação de Planejamento e Gestão
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.338.231/0001-60 - J & K COMERCIAL LTDA
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Processo
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01342.002426/2024-75
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA CÓPIA DE SEGURANÇA DOS DADOS (BACKUP) CORPORATIVOS DO IPEN, PARA ATENDER A COPLG.
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Informações Complementares
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11320206909322024 - UASG Minuta: 113202
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Vig. Início
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16/07/2024
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Vig. Fim
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16/08/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 45.293,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 45.293,20
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Valor Acumulado
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R$ 45.293,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2024
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2024NE000328
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.002426/2024-75
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16/07/2024
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16/08/2024
|
45.293,20
|
1
|
45.293,20
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21/10/2026
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2024NE000328
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Termo de Encerramento
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16/07/2024
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16/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
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2024NE000391
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24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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22.520,00
|
0,00
|
0,00
|
22.520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2024NE000328
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.773,20
|
0,00
|
0,00
|
22.773,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
126
|
2024-08-24
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01342.004277/2024-89
|
2024-08-30
|
8107.20
|
|
21
|
2024-06-26
|
01342.003154/2024-21
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2024-06-27
|
22773.20
|
|
41
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2024-07-16
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01342.003518/2024-72
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2024-07-22
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14412.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FITA LIMPEZA DRIVE
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225
|
180.16
|
40536.0000
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Material
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FITA GRAVAÇÃO DADOS
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20
|
237.86
|
4757.2000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.814.568-**
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ALESSANDRA CRISTINA DE SOUZA FRANCO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.367.898-**
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PEDRO MARCELINO SANTANA DA SILVEIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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