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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150310 |
UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00083/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00128/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23089.021940/2023-18
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/06/2024
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Vig. Fim
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24/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 875.800,62
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|
Núm. Parcelas
|
12
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|
Valor Parcela
|
R$ 72.983,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.456.363,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2024
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00083/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.021940/2023-18
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24/06/2024
|
24/06/2025
|
1.580.562,84
|
24
|
62.678,79
|
|
16/06/2025
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00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 83/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/06/2025 ATÉ 24/06/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DO CONTRATO, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REAJUSTAR O CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 10,13%, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N.º 83/2024 E CONFORME SOLICITAÇÃO DA EMPRESA (2737482), A PARTIR DE 24/06/2025
|
24/06/2025
|
24/06/2026
|
828.417,30
|
12
|
69.034,78
|
|
24/07/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP DESIGNA COMO FISCAL TÉCNICA TITULAR A SERVIDORA CAROLINE DE PAIVA SILVA, SIAPE: 3485700-8, PARA EXECUTAR A FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DESTE CONTRATO, QUE REGISTRARÁ TODAS AS OCORRÊNCIAS E AS DEFICIÊNCIAS VERIFICADAS EM RELATÓRIO, CUJA CÓPIA SERÁ ENCAMINHADA AO GESTOR/FISCAL DO CONTRATO, OBJETIVANDO A IMEDIATA CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 114 DA LEI 14.133/2021, INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES 05/2017 E MANUAL DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DA UNIFESP.
CONSEQUENTEMENTE, DEIXARÁ DE EXERCER A FISCALIZAÇÃO TÉCNICA TITULAR DO CONTRATO A SERVIDORA JULIANA PETERMANN MORETTI PELISSARI, SIAPE 11095306.
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24/06/2024
|
24/06/2026
|
828.417,30
|
12
|
69.034,78
|
|
16/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 83/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/06/2026 ATÉ 24/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DO CONTRATO, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REAJUSTAR O CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 5,73%, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N.º 83/2024 E CONFORME SOLICITAÇÃO DA EMPRESA, A PARTIR DE 24/06/2026.
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24/06/2026
|
24/06/2027
|
875.800,62
|
12
|
72.983,39
|
|
30/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO
|
24/06/2024
|
24/06/2027
|
875.800,62
|
12
|
72.983,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2025NE001985
|
VADM0N01B60 - EMENDA BANCADA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
248.000,00
|
248.000,00
|
0,00
|
0,00
|
248.000,00
|
248.000,00
|
248.000,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE002614
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
108.561,37
|
108.561,37
|
0,00
|
0,00
|
752.145,43
|
752.145,43
|
752.145,43
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE001583
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5092
|
2026-07-31
|
23089.021940/2023-18
|
2026-08-04
|
25644.23
|
|
4955
|
2026-06-24
|
23089.021940/2023-18
|
2026-07-01
|
58248.82
|
|
5208
|
2026-08-28
|
23089.021940/2023-18
|
2026-09-03
|
34124.78
|
|
4131
|
2025-05-29
|
23089.021940/2023-18
|
2025-06-03
|
100224.75
|
|
3857
|
2025-02-17
|
23089.021940/2023-18
|
2025-02-25
|
161012.79
|
|
3992
|
2025-04-28
|
23089.021940/2023-18
|
2025-05-05
|
77864.94
|
|
3992-1
|
2025-04-28
|
23089.021940/2023-18
|
2025-05-28
|
73582.37
|
|
4160
|
2025-06-25
|
23089.021940/2023-18
|
2025-06-27
|
7349.61
|
|
4185
|
2025-06-30
|
23089.021940/2023-18
|
2025-06-30
|
43696.09
|
|
4236
|
2025-08-27
|
23089.021940/2023-18
|
2025-08-29
|
76761.13
|
|
4294
|
2025-09-23
|
23089.021940/2023-18
|
2025-09-23
|
92781.70
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-06-24
|
43790.04
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
33867
|
25.86
|
875800.6200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.104.428-**
|
ARIELA DE ABREU LOPES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.645.418-**
|
MARIANA TAKEUCHI FONSECA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.753.268-**
|
EDUARDO JAVAROTTI FILHO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.827.718-**
|
SANDRO LOPES GUIMARÃES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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