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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
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00028/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.442.086/0001-51 - J L C DE MELO
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Processo
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64307.110225/2023-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QR)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/06/2024
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Vig. Fim
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20/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 119.489,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 119.489,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 119.489,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/06/2024
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00028/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307.110225/2023-14
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21/06/2024
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20/06/2025
|
119.489,25
|
1
|
119.489,25
|
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22/10/2026
|
00028/2024
|
Termo de Encerramento
|
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21/06/2024
|
20/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160482
|
2024NE000652
|
E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
137.489,25
|
0,00
|
0,00
|
137.489,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRIOS
|
1000
|
18.4
|
18400.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
500
|
6.25
|
3125.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
1053
|
18.65
|
19638.4500
|
|
Material
|
BISCOITO
|
2000
|
1.35
|
2700.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
200
|
13.8
|
2760.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
500
|
8.7
|
4350.0000
|
|
Material
|
BATATA PROCESSADA
|
100
|
13.5
|
1350.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
100
|
10.4
|
1040.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
90
|
9.95
|
895.5000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
799
|
4.15
|
3315.8500
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
600
|
12.7
|
7620.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
800
|
2.15
|
1720.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
2000
|
9.15
|
18300.0000
|
|
Material
|
ABÓBORA PAULISTA
|
701
|
3.15
|
2208.1500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2000
|
2.5
|
5000.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
300
|
10.3
|
3090.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
300.9999
|
11.3
|
3401.2989
|
|
Material
|
MOLHO PIMENTA
|
500
|
2.85
|
1425.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
170
|
5.5
|
935.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
7.4
|
2960.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1400
|
4.2
|
5880.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1000
|
6.8
|
6800.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
500
|
5.15
|
2575.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
400
|
9.5
|
3800.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
300
|
2.2
|
660.0000
|
|
Material
|
GELO
|
300
|
6
|
1800.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
200
|
9.5
|
1900.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
8000
|
0.78
|
6240.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
4000
|
0.9
|
3600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.806.836-**
|
FABIO BERNARDO VERPEL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.664.062-**
|
GEMENOS SILVA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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