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Órgão
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26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154034 - UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154034 - UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00040/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.955.015/0001-20 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23102.004801/2019-10
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. EMISSÃO, ALTERAÇÃO E REPASSE DE PASSAGENS TERRESTRES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/11/2019
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Vig. Fim
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28/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.714,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 17.714,52
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Valor Acumulado
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R$ 690.866,28
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2019
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00017/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004801/2019-10
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28/11/2019
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28/11/2020
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17.714,52
|
1
|
17.714,52
|
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26/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO A PARTIR DA ZERO HORA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2020 ATÉ AS VINTE E QUATRO HORAS DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93
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28/11/2020
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28/11/2021
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17.714,52
|
1
|
17.714,52
|
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26/11/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 17/2019, A PARTIR DE ZERO HORA DO DIA 28/11/2021 ATÉ VINTE E QUATRO HORAS DO DIA 28/11/2022, CONFORME INC. II DO ART. 57 DA LEI 8666/93.
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28/11/2021
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28/11/2022
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17.714,52
|
1
|
17.714,52
|
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28/11/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 17/2019, A PARTIR DE ZERO HORA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022 ATÉ A VINTE E QUATRO HORAS DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93.
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28/11/2022
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28/11/2023
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17.714,52
|
1
|
17.714,52
|
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28/11/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO. 17/2019, A PARTIR DE ZERO HORA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 ATÉ A VINTE E QUATRO HORAS DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93.
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28/11/2023
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28/11/2024
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17.714,52
|
1
|
17.714,52
|
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22/11/2024
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00005/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO. 17/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 28/11/2024 ATÉ 28/11/2025, CONFORME ARTIGO 57, §4O DA LEI 8.666/93.
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28/11/2024
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28/11/2025
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17.714,52
|
1
|
17.714,52
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154034
|
2019NE800598
|
V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154034
|
2021NE000293
|
OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
16.258,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
32.516,12
|
16.258,06
|
16.258,06
|
0,00
|
|
154034
|
2024NE000290
|
OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.154,13
|
1.154,13
|
0,00
|
0,00
|
1.790,91
|
636,78
|
1.273,56
|
517,35
|
|
154034
|
2024NE000156
|
V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.000,00
|
11.062,82
|
0,00
|
937,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154034
|
2022NE000105
|
V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
38.019,80
|
18.019,80
|
18.019,80
|
1.980,20
|
|
154034
|
2022NE000104
|
V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11837
|
2024-11-26
|
23102.004801/2019-10
|
2024-12-12
|
7879.17
|
|
12052
|
2025-05-13
|
23102.004801/2019-10
|
2025-05-20
|
129.70
|
|
12557
|
2026-01-15
|
23102.004801/2019-10
|
2026-01-23
|
1203.36
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-03-05
|
885.72
|
|
Seguro Garantia
|
2022-02-28
|
180.00
|
|
Seguro Garantia
|
2023-02-28
|
885.72
|
|
Seguro Garantia
|
2024-02-28
|
885.72
|
|
Seguro Garantia
|
2025-02-28
|
885.72
|
|
Seguro Garantia
|
2026-02-28
|
885.72
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
164
|
9.88
|
1620.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
164
|
94.34
|
15471.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
63
|
9.88
|
622.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.664.367-**
|
CLAYTON FRANCO RIBEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.963.997-**
|
FRANCISCO DANIEL DA SILVA MONTEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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