|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257027 - DSEI/MANAUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257027 - DSEI/MANAUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257031 - DSEI/AMAPA
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|
Número da Compra
|
00009/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
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257027
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.330.048/0001-56 - HELIMARTE TAXI AEREO LTDA
|
|
Processo
|
25037.002295/2023-67
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO EM AERONAVES DE ASAS ROTATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI MANAUS.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
21/06/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 5.055.030,81
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 421.252,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.076.637,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/06/2024
|
00017/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.002295/2023-67
|
21/06/2024
|
21/06/2025
|
4.076.637,75
|
12
|
339.719,81
|
|
18/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 24% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124 DA LEI N° 14.133, DE 2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO EM AERONAVES DE ASAS FIXAS E ROTATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI MANAUS.
|
18/11/2024
|
21/06/2025
|
5.055.030,81
|
12
|
421.252,57
|
|
15/10/2026
|
00017/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
21/06/2024
|
21/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257027
|
2025NE000268
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257027
|
2025NE000030
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257027
|
2024NE000250
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.573.377,13
|
496.739,35
|
169.991,71
|
3.906.646,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257027
|
2025NE000082
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
470.782,68
|
0,00
|
0,00
|
470.782,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257027
|
2025NE000231
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.004.142/2025
|
2025-01-06
|
25037.000207/2025-54
|
2025-01-22
|
676721.87
|
|
000.004.028/2024
|
2024-08-23
|
25037.002614/2024-15
|
2024-09-03
|
308012.63
|
|
000.004.036/2024
|
2024-09-04
|
25037.002812/2024-89
|
2024-09-12
|
85760.38
|
|
000.004.038/2024
|
2024-09-04
|
25037.002806/2024-21
|
2024-09-12
|
68547.91
|
|
000.004.037/2024
|
2024-09-04
|
25037.002808/2024-11
|
2024-09-12
|
110824.16
|
|
000.004.070/2024
|
2024-10-09
|
25037.003081/2024-99
|
2024-10-21
|
19628.26
|
|
004.030/2024
|
2024-08-23
|
25037.002620/2024-72
|
2024-10-17
|
398000.63
|
|
004.062/2024
|
2024-10-08
|
25037.003069/2024-84
|
2024-10-14
|
73983.43
|
|
004.063/2024
|
2024-10-08
|
25037.003072/2024-06
|
2024-10-14
|
35330.86
|
|
004.029/2024
|
2024-08-23
|
25037.002619/2024-48
|
2024-10-17
|
233727.23
|
|
004.064/2024
|
2024-10-08
|
25037.003074/2024-97
|
2024-10-17
|
91497.87
|
|
004.074/2024
|
2024-10-09
|
25037.003087/2024-66
|
2024-10-17
|
19628.26
|
|
000.004.061/2024
|
2024-10-07
|
25037.003073/2024-42
|
2024-10-21
|
185713.50
|
|
000.004.066/2024
|
2024-10-08
|
25037.003079/2024-10
|
2024-10-21
|
94517.60
|
|
000.004.068/2024
|
2024-10-09
|
25037.003080/2024-44
|
2024-10-21
|
31103.24
|
|
000.004.073/2024
|
2024-10-09
|
25037.003086/2024-11
|
2024-10-21
|
98443.25
|
|
004.075/2024
|
2024-10-09
|
25037.003088/2024-19
|
2024-10-21
|
30197.32
|
|
004.065/2024
|
2024-10-08
|
25037.003075/2024-31
|
2024-10-21
|
51939.38
|
|
004.077/2024
|
2024-10-09
|
25037.003090/2024-80
|
2024-11-14
|
54959.12
|
|
000.004.072/2027
|
2024-10-09
|
25037.003085/2024-77
|
2024-11-27
|
44390.06
|
|
000.004.076/2024
|
2024-10-09
|
25037.003089/2024-55
|
2024-11-14
|
83344.59
|
|
000.004.071/2024
|
2024-10-09
|
25037.003082/2024-33
|
2024-11-14
|
102972.85
|
|
000.004.069/2024
|
2024-10-09
|
25037.003078/2024-75
|
2024-11-14
|
99651.15
|
|
000.004.096/2024
|
2024-11-05
|
25037.003247/2024-77
|
2024-12-04
|
1754464.10
|
|
FATURA Nº 004.125
|
2024-12-12
|
25037.003711/2024-25
|
2024-12-19
|
31928.23
|
|
004.125/2024
|
2024-12-12
|
25037.003711/2024-25
|
2024-12-19
|
967522.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE AERONAVE
|
279
|
18118.39
|
5055030.8100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.496.722-**
|
PEDRO COSTA LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
142.72 KB |
19/11/2024 11:43:25 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
