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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00085/2018
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00100/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.671.480/0001-36 - NUTRIMENTA RESTAURANTE LTDA
Processo 23089.025124/2018-16
Objeto FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, INCLUINDO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COM CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE ÁREAS E INSTALAÇÕES DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E LANCHONETE. O VALOR MENSAL DA CESSÃO DE USO A SER PAGO PELA CONTRATADA À CONTRATANTE CORRESPONDE A IMPORTÂNCIA DE R$ 10.550,00 (DEZ MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), ALÉM DOS VALORES REFERENTES AO CONSUMO DEÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E OUTROS (SE HOUVER).
Informações Complementares
Vig. Início 13/08/2018
Vig. Fim 13/08/2019
Situação Inativo
Valor Global R$ 1.068.724,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 89.060,33
Valor Acumulado R$ 1.068.723,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/08/2018 00085/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.025124/2018-16 13/08/2018 13/08/2019 1.068.724,00 12 89.060,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2018NE801979 M20RKG01AEN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2018NE802955 M20RKG01AEN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2018NE802956 M20RKO01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS - POS LATO E STRICTO SENS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2018NE803160 M20RKG01AEN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2018NE803161 M20RKO01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS - POS LATO E STRICTO SENS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2018NE803653 M20RKO01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS - POS LATO E STRICTO SENS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2018NE804094 M20RKG01AEN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2018NE804102 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE800289 M20RKO01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS - POS LATO E STRICTO SENS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE800322 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE800487 M20RKO01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS - POS LATO E STRICTO SENS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE800576 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ALIMENTO DIETÉTICO INDUSTRIALIZADO 134600 7.94 1068724.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo