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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170346 - SRA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170346 - SRA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170346 - SRA/RO
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Número da Compra
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00019/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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17175.000071/2024-99
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Objeto
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SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÕES E REPRODUÇÕES DE CARÁTER LOCAL E COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/IP), MODALIDADE COM FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DAS PÁGINAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SRTB-RO E AGÊNCIAS EM ARIQUEMES, JI PARANÁ, VILHENA E GUAJARÁ MIRIM-RO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2024
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Vig. Fim
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05/07/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 39.502,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.291,90
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Valor Acumulado
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R$ 39.502,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17175.000071/2024-99
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04/07/2024
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05/07/2025
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39.502,80
|
12
|
3.291,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170346
|
2025NE000043
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.900,08
|
0,00
|
0,00
|
21.900,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170346
|
2024NE000120
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.295,90
|
3.040,00
|
0,00
|
18.255,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2150
|
2024-08-09
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17175.000071/2024-99
|
2024-08-21
|
3040.00
|
|
2301
|
2024-10-11
|
17175.000071/2024-99
|
2024-10-15
|
3040.00
|
|
2186
|
2024-09-06
|
17175.000071/2024-99
|
2024-10-08
|
3056.50
|
|
2488
|
2024-12-10
|
17175.000071/2024-99
|
2024-12-15
|
3040.00
|
|
2406
|
2024-11-14
|
17175.000071/2024-99
|
2024-12-06
|
3040.00
|
|
2567
|
2025-01-09
|
17175.000071/2024-99
|
2025-01-28
|
3114.76
|
|
2662
|
2025-02-07
|
17175.000071/2024-99
|
2025-02-12
|
3040.00
|
|
2762
|
2025-03-11
|
17175.000071/2024-99
|
2025-03-18
|
3040.00
|
|
2867
|
2025-04-11
|
17175.000071/2024-99
|
2025-04-11
|
3040.00
|
|
2967
|
2025-05-22
|
17175.000071/2024-99
|
2025-05-28
|
4227.74
|
|
3029
|
2025-06-12
|
17175.000071/2024-99
|
2025-06-17
|
4249.84
|
|
3123
|
2025-07-09
|
17175.000071/2024-99
|
2025-07-11
|
4227.74
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
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1
|
3291.9
|
39502.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.311.748-**
|
NILSON JANUARIO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.051.331-**
|
HAMILTON FERREIRA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.264.512-**
|
MARIA MAZARELO CABRAL SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.849.407-**
|
RENAN TAIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.878.212-**
|
ANTONIO ALVARO PONTES E SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.902.002-**
|
DENIS LUCAS SAMPAIO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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