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Órgão

26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

Unidade da Prestação do Serviço

153031 - UNIFESP

Unidade Gestora Origem do Contrato

153031 - UNIFESP

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00062/2018

Unidade Realizadora da Compra

153031 - UNIFESP

Número da Compra

00085/2018

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

00.695.097/0001-02 - PERTINA LOGISTICA LTDA

Processo

23089.000153/2018-67

Objeto

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, INCLUIDOS VEICULOS E MOTORISTAS.

Informações Complementares

Vig. Início

04/06/2018

Vig. Fim

03/06/2023

Situação

Ativo

Valor Global

R$ 209.975,66

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 34.995,94

Valor Acumulado

R$ 1.458.185,22

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
04/06/2018	00062/2018	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.000153/2018-67	04/06/2018	03/06/2019	504.690,00	12	31.125,26
03/06/2019	00001/2019	Termo Aditivo	PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 03 MESES.	04/06/2019	03/09/2019	127.700,22	3	42.566,74
29/08/2019	00002/2019	Termo Aditivo	PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 2MESES	04/09/2019	03/11/2019	81.667,16	1	0,00
31/10/2019	00003/2019	Termo Aditivo	PRORROGAR O CONTRATO POR UM PERIODO DE60 DIAS.	04/11/2019	03/01/2020	81.667,16	1	0,00
15/12/2019	00004/2019	Termo Aditivo	PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 03 MESES.	04/01/2020	03/04/2020	109.056,46	1	0,00
01/04/2020	00005/2020	Termo Aditivo	PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 04 MESES.	04/04/2020	03/08/2020	131.410,60	1	0,00
20/07/2020	00006/2020	Termo Aditivo	PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 04 MESES.	04/08/2020	03/12/2020	132.668,23	1	0,00
11/11/2020	00007/2020	Termo Aditivo	PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	04/12/2020	03/12/2021	373.503,12	12	31.125,26
01/12/2021	00008/2021	Termo Aditivo	PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, FUNDAMENTADO NO INCISO II, DO ARTIGO 57 DA LEI 8666/93.	04/12/2021	03/12/2022	373.503,12	12	31.125,26
29/11/2022	00009/2022	Termo Aditivo	PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, FUNDAMENTADO NO INCISO II, DO ARTIGO 57 DA LEI 8666/93.	04/12/2022	03/06/2023	209.975,66	6	34.995,94

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg	RP Inscr.	RP Pg
153031	2019NE800266	M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
153031	2019NE801100	M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
153031	2019NE800265	M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
153031	2020NE800150	M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
153031	2020NE801130	M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
153031	2018NE802700	M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
153031	2019NE800230	M20RKG01UFN - INSTITUCIONAL - EXCETO POS STRICTO SENSU	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
153031	2019NE800233	M20RKG01UFN - INSTITUCIONAL - EXCETO POS STRICTO SENSU	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
153031	2018NE801342	M20RKG01UFN - INSTITUCIONAL - EXCETO POS STRICTO SENSU	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
153031	2021NE000377	M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	248.356,42	172.411,40	75.945,02	75.945,02
153031	2022NE000267	M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.062,48	25.062,48	0,00	0,00
153031	2023NE000213	M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	141.314,52	141.314,52	0,00	0,00
153031	2022NE002104	M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	83.983,64	0,00	83.983,64	83.983,64
153031	2022NE000389	M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	184.000,42	173.514,43	10.485,99	10.485,99

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	6	14462.7	86776.2000
Serviço	ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - GERÊNCIA / CONTROLE	6	1500	9000.0000
Serviço	PEDÁGIO ELETRÔNICO	6	1300	7800.0000
Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	20000	0.84	16800.0000
Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	1150	21.37	24575.5000
Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	650	25.55	16607.5000
Serviço	ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - GERÊNCIA / CONTROLE	6	700	4200.0000
Serviço	ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	6	108.33	649.9800
Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	6	7261.08	43566.4800

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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