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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00014/2018
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.192.414/0001-09 - COSTA OESTE SERVICOS LTDA
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Processo
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23422.012281/2018-95
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES E MATERIAS DE USO COMUM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2018
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Vig. Fim
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31/05/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 1.128.980,71
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|
Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 94.081,73
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Valor Acumulado
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R$ 3.023.876,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2018
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00024/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.012281/2018-95
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01/12/2018
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31/08/2019
|
758.865,48
|
12
|
92.629,08
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19/08/2019
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00018/2019
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Termo Aditivo
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I - REAJUSTE DOS PREÇOS DOS INSUMOS IPCA 2017/2018 E 2018/2019; II - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
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01/09/2019
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31/08/2020
|
1.063.353,96
|
12
|
87.826,33
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21/05/2020
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00008/2020
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Termo Aditivo
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REVISÃO DO PREÇO CONTRATADO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO VALOR DA TARIFA DE TRANSPORTE URBANO A PARTIR DE 01/11/2019; REVISÃO DO PREÇO CONTRATADO EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE MONTANTE DOS DEPÓSITOS DO FGTS COMREFLEXOS NA PLANILHA DE CUSTOS A PARTIR DE 01/01/2020 E REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRAPOR FORÇA DA NOVA CCT A PARTIR DE 01/02/2020
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22/05/2020
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31/08/2020
|
1.090.797,41
|
12
|
91.570,10
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31/08/2020
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00018/2020
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Termo Aditivo
|
SEGUNDA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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31/08/2020
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31/08/2021
|
1.111.548,96
|
12
|
92.629,08
|
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26/03/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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CONCESSÃO DA 3ª REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 24/2018
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01/12/2018
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31/08/2021
|
1.128.980,71
|
12
|
94.081,73
|
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10/05/2021
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00024/2018
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Termo de Rescisão
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TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL Nº 01/2021
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01/12/2018
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31/05/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2018NE800743
|
M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2019NE800013
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2019NE800014
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2020NE800016
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.438,00
|
9.438,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2020NE800015
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.062.571,24
|
367.370,32
|
0,00
|
695.200,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2021NE000050
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.417,58
|
0,00
|
0,00
|
3.417,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2018NE800742
|
M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
23406
|
46.0335
|
1077461.1500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
42081.56
|
42081.5600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2
|
2223.375
|
4446.7500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2
|
2495.625
|
4991.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.448.289-**
|
JOASIO DE AQUINO
|
Gestor
|
|
***.782.060-**
|
CAROLINA CORAZON NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.407.459-**
|
WILLIAM RICARDO MUNARETTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.211.609-**
|
DAVID WILLIAN DE CAMPOS ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.303.199-**
|
RODRIGO PINHEIRO COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.162.100-**
|
MARISA BEATRIZ ENGERS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.718.389-**
|
MARCELO ANTUNES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.948.359-**
|
KARLA GHELLERE RODRIGUEZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.851.549-**
|
VANESSA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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