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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.334.620/0001-06 - FABIO GONCALVES DE PONTES
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Processo
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23381.002997/2024-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, CONTÍNUO DE ÁGUA MINERAL E SEUS DERIVADOS, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS AVANÇADO PEDRAS DE FOGO - IFPB
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Informações Complementares
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NOTA DE EMPENHO: 2025NE00271
O REAJUSTE DO VALO...
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Vig. Início
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11/07/2024
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Vig. Fim
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11/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.610,07
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 7.610,07
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2024
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00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.002997/2024-86
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11/07/2024
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11/07/2025
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6.900,00
|
1
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6.900,00
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08/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 11/07/2025 ATÉ 11/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, PARA PROSSEGUIR COM O FORNECIMENTO, CONTÍNUO, DE ÁGUA MINERAL E SEUS DERIVADOS, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DAS UNIDADES VINCULADAS AO CAMPUS AVANÇADO PEDRAS DE FOGO- IFPB; PARÁGRAFO PRIMEIRO. FICA EXPRESSAMENTE RETIFICADO QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO TEVE INÍCIO NO DIA 11 DE JULHO DE 2024 E NÃO 09 DE JULHO DE 2024, COMO HAVIA SIDO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – DOU Nº 132 DE 11 DE JULHO DE 2024,PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS.
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11/07/2025
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11/07/2026
|
7.267,08
|
1
|
7.267,08
|
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19/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 09/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 11/07/2026 ATÉ 11/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021, PARA PROSSEGUIR COM O FORNECIMENTO, CONTÍNUO, DE ÁGUA MINERAL E SEUS DERIVADOS, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DAS UNIDADES VINCULADAS AO CAMPUS AVANÇADO PEDRAS DE FOGO-IFPB.
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11/07/2026
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11/07/2027
|
7.267,08
|
1
|
7.267,08
|
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29/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE ORA EFETUADO, ESTÁ PREVISTO NO PRÓPRIO CONTRATO POR FORÇA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, ADVINDO DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, ONDE O VALOR DO CONTRATO FICARÁ REAJUSTADO EM FUNÇÃO DO PERCENTUAL DE 4,72%, UTILIZANDO-SE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025 A MAIO DE 2026.
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11/07/2026
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11/07/2027
|
7.610,07
|
1
|
7.610,07
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158138
|
2025NE000271
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.343,52
|
516,45
|
0,00
|
1.827,07
|
5.072,93
|
0,00
|
0,00
|
5.072,93
|
|
158138
|
2024NE000275
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.900,00
|
5.184,00
|
0,00
|
1.716,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158138
|
2026NE000349
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.000,00
|
2.528,70
|
0,00
|
2.471,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23381.007536.2026
|
2026-09-10
|
23381.007536.2026-61
|
2026-09-23
|
1825.82
|
|
000.002.144
|
2026-07-08
|
23381.002997/2024-86
|
2026-07-08
|
861.93
|
|
1.959
|
2025-03-17
|
23381.001805/2025-03
|
2025-03-17
|
1003.20
|
|
000.001.986
|
2025-05-16
|
23381.003343/2025-51
|
2025-05-16
|
1469.60
|
|
000.002.011
|
2025-07-11
|
23381.004810/2025-60
|
2025-07-11
|
1179.20
|
|
000.002.032
|
2025-08-28
|
23381.005990/2025-05
|
2025-08-28
|
1091.20
|
|
000.002.059
|
2025-10-22
|
23381.007370/2025-01
|
2025-10-22
|
924.00
|
|
000.002.077/2025
|
2025-11-27
|
23381.008067/2025-17
|
2025-11-27
|
1343.87
|
|
000.002.102/2026
|
2026-02-06
|
23381.000811/2026-16
|
2026-02-06
|
880.47
|
|
000.002.118/2026
|
2026-03-18
|
23381.001795/2026-89
|
2026-03-18
|
1371.68
|
|
000.002.130
|
2026-04-23
|
23381.002704.2026-22
|
2026-04-23
|
1353.14
|
|
000.002.139
|
2026-05-29
|
23381.003739.2026-89
|
2026-05-29
|
1251.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
720
|
9.7056
|
6988.0320
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
30
|
20.7347
|
622.0410
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.609.864-**
|
FREDERICO CAMPOS PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.639.514-**
|
ROBERTO RANNIERE CAVALCANTE DE FRANÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.102.044-**
|
DANIELLE CARDOSO DE PAULA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.639.514-**
|
ROBERTO RANNIERE CAVALCANTE DE FRANÇA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.414.894-**
|
Gutemberg de Lima Davi
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.102.044-**
|
DANIELLE CARDOSO DE PAULA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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