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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200326 - DIREX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200326 - DIREX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00098/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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EX1605143 - THEON SENSORS S.A.
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Processo
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08016.010203/2024-22
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÁTICOS DESTINADOS A PRU RURAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS COMANDOS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS REGIONAIS E GRUPO DE RESPOSTA RÁPIDA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/07/2024
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Vig. Fim
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05/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 869.844,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 869.844,84
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Valor Acumulado
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R$ 1.739.689,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/07/2024
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00048/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.010203/2024-22
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05/07/2024
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05/07/2025
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869.844,84
|
1
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869.844,84
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27/12/2024
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00048/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AO CONTRATO ORIGINAL, CONSISTENTE EM ADITIVAR 25%(VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL, CORRESPONDENTE AO MONTANTE DE R$ 217.461,21 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ÓCULOS DE VISÃO NOTURNA BINOCULAR PARA A SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS - SENAPPEN, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, I, B DA LEI 8666/93.
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30/12/2024
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05/07/2025
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869.844,84
|
1
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869.844,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200326
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2024NE000282
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DP99P21BP04 - CONTRATO NAO-CONTINUADO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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217.461,21
|
217.461,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200326
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2024NE000095
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DP99P21BP04 - CONTRATO NAO-CONTINUADO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
869.844,84
|
869.844,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200326
|
2025NE000148
|
DP99PN904CN - CONTRATOS NAO CONTINUADOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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360.155,16
|
17.438,45
|
0,00
|
342.716,71
|
17.438,45
|
17.438,45
|
17.438,45
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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728/24
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2024-08-01
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08016.010203/2024-22
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2025-04-08
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970049.24
|
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1051/24
|
2024-10-31
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08016.010203/2024-22
|
2025-04-08
|
242512.31
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
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12
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72487.07
|
869844.8400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.877.731-**
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EDGAR BALESTRACI RIBEIRO
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Gestor
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***.621.206-**
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DANIEL SILVA FONSECA
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Fiscal Titular
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***.644.581-**
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RODRIGO SOBRAL FEITOSA DO PRADO
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Gestor Substituto
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***.152.396-**
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RODRIGO DIAS DE SOUZA GONÇALVES
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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