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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.642.117/0001-10 - SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA
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Processo
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01245.000745/2024-44
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO E, SE NECESSÁRIO, POR MEIO FLUVIAL, DE BENS PATRIMONIAIS TAIS COMO: MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS EM GERAL, DOCUMENTOS (PANFLETOS, FOLDERS, REVISTAS ENTRE OUTROS), VEÍCULOS AUTOMOTORES E DEMAIS OBJETOS DE PROPRIEDADE OU DE INTERESSE DO MINISTÉRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, BEM COMO MOBILIÁRIO E BAGAGENS DE PROPRIEDADE DE SERVIDOR PÚBLICO CIVIL REGIDO PELA LEI NO 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990, NA MODALIDADE PORTA A PORTA, PARA TODA E QUALQUER LOCALIDADE DO TERRITÓRIO NACIONAL NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/07/2024
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Vig. Fim
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10/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.065.870,10
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
|
R$ 44.411,25
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Valor Acumulado
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R$ 1.708.366,29
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01245.000745/2024-44
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10/07/2024
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10/07/2026
|
976.038,10
|
24
|
40.668,25
|
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21/02/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTA EM 4,559870% O VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 08/2024.
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10/07/2024
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10/07/2026
|
1.020.544,18
|
24
|
42.522,67
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25/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DOS ITENS QUE COMPÕEM O OBJETO DO CONTRATO Nº 08/2024. O REAJUSTE, APLICADO NO PERCENTUAL DE 4,441350%, ALTERA O VALOR GLOBAL DO INSTRUMENTO DE R$ 1.020.544,17 (UM MILHÃO, VINTE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) PARA R$ 1.065.870,11 (UM MILHÃO, SESSENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E ONZE CENTAVOS).
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10/07/2024
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10/07/2026
|
1.065.870,10
|
24
|
44.411,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240101
|
2025NE000109
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
316.019,05
|
69.636,24
|
4.718,83
|
241.663,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2024NE000344
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200.000,00
|
21.624,39
|
84.064,72
|
94.310,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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240101
|
2026NE000025
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
284.677,78
|
276.647,86
|
0,00
|
8.029,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
53
|
2026-06-18
|
01245.017941/2024-58
|
2026-08-19
|
8029.92
|
|
2024/62
|
2024-11-29
|
01245.017941/2024-58
|
2024-11-29
|
15930.17
|
|
2024/63
|
2024-11-29
|
01245.017941/2024-58
|
2024-11-29
|
84240.72
|
|
2024/67
|
2024-12-19
|
01245.017941/2024-58
|
2024-12-19
|
78204.72
|
|
2025/50
|
2025-05-22
|
01245.017941/2024-58
|
2025-05-27
|
5790.00
|
|
091
|
2025-07-29
|
01245.017941/2024-58
|
2025-07-30
|
85717.28
|
|
2025/121
|
2025-10-16
|
01245.017941/2024-58
|
2025-10-16
|
80001.70
|
|
5
|
2025-12-05
|
01245.017941/2024-58
|
2025-12-11
|
33201.42
|
|
4
|
2025-12-01
|
01245.017941/2024-58
|
2025-12-11
|
47462.41
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
1
|
152138.63
|
152138.6300
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
1
|
74007.48
|
74007.4800
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
1
|
536657.93
|
536657.9300
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
1
|
212947.29
|
212947.2900
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
1
|
90118.77
|
90118.7700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.938.291-**
|
GLAUCO SILVA DA PAZ
|
Gestor
|
|
***.794.751-**
|
CINTIA GOMES MAGALHAES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.832.481-**
|
NIRON FELÍCIO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.256.591-**
|
SERGIO MOREIRA FONSECA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.831.711-**
|
ROBSON ROGÉRIO DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.938.291-**
|
GLAUCO SILVA DA PAZ
|
Gestor
|
|
***.831.711-**
|
ROBSON ROGÉRIO DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.832.481-**
|
NIRON FELÍCIO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.256.591-**
|
SERGIO MOREIRA FONSECA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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