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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00090/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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00045/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.483.884/0001-92 - NOVA TECH AUTO CENTER LTDA
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Processo
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64000.036193/2023-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS NOVOS GENUÍNOS E/OU ORIGINAIS DE 1ª LINHA, PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO ORGÂNICA PERTENCENTES À FROTA DE VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA AMAN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/07/2024
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Vig. Fim
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08/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 76.221,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 76.221,00
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Valor Acumulado
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R$ 76.221,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2024
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00090/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.036193/2023-14
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08/07/2024
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08/07/2025
|
76.221,00
|
1
|
76.221,00
|
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17/10/2026
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00090/2024
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Termo de Encerramento
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Não há
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08/07/2024
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08/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160249
|
2024NE000822
|
E5MMGRMDEGE - LOG VTR NAO BLD-ABAST/LAV/LUBRIFIC GESTAO RM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.500,02
|
0,00
|
8.048,56
|
17.451,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160249
|
2024NE000905
|
E5MMGRMDEGE - LOG VTR NAO BLD-ABAST/LAV/LUBRIFIC GESTAO RM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
45.101,01
|
8,93
|
12.152,33
|
32.939,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160249
|
2024NE000934
|
E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.543,97
|
0,03
|
0,00
|
5.543,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
37000
|
0.67
|
24790.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
16500
|
0.42
|
6930.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
11400
|
0.49
|
5586.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
11500
|
0.7
|
8050.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
9500
|
0.63
|
5985.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
9500
|
0.48
|
4560.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
17000
|
0.48
|
8160.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
19000
|
0.64
|
12160.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.366.330-**
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ALMIRO LEONEL ELESBÃO DA CRUZ
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
2.69 MB |
06/09/2024 14:47:05 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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