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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00439/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Número da Compra
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00626/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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393011
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Tipo
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Contrato
|
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.963.001/0001-28 - DIRECAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
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|
Processo
|
50612.003188/2023-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO E SUPERVISÃO AMBIENTAL DAS OBRAS E DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO ARAGUAIA EM LUIZ ALVES - GO E SEUS ACESSOS NA BR-080/GO/MT, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
10/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/05/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 4.437.413,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.437.413,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 87.939.632,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/07/2024
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00439/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00439/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.003188/2023-12
|
10/07/2024
|
07/10/2025
|
3.167.417,32
|
1
|
3.167.417,32
|
|
10/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 143 (CENTO E QUARENTA E TRÊS) DIAS CONSECUTIVOS, COM O CONSEQUENTE AUMENTO DE VALOR PARA SUPRIR A NOVA ETAPA, SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, CONFORME INSTRUÇÃO CONSTANTE NA NOTA TÉCNICA Nº: 12/2025/UL - URUAÇU - GO/DF/SRE - GO (20835534), NO OFÍCIO Nº 81695/2025/UL - URUAÇU - GO/DF/SRE - GO (20838413) E NO OFÍCIO Nº 81702/2025/DF/SCT - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE - GO (20838476)
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10/04/2025
|
27/02/2026
|
3.899.230,36
|
1
|
3.899.230,36
|
|
27/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
2ª PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 85 (OITENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, COM O CONSEQUENTE AUMENTO DE VALOR PARA SUPRIR A NOVA ETAPA NO VALOR DE R$ 538.183,48 (QUINHENTOS E TRINTA E OITO MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS E SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO E DO ESCOPO CONTRATADO.
|
01/09/2025
|
23/05/2026
|
4.437.413,84
|
1
|
4.437.413,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE003756
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.000.000,00
|
684.998,00
|
22.977,52
|
292.024,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001351
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.200.000,00
|
1.200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001712
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.200.000,00
|
546.255,15
|
37.666,80
|
616.078,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001857
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
680.000,00
|
0,00
|
0,00
|
680.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003404
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004854
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.200.000,00
|
1.200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18397
|
2025-05-13
|
50612.001400/2025-79
|
2025-05-16
|
91268.70
|
|
2025/68
|
2025-05-12
|
50612.001400/2025-79
|
2025-05-16
|
91268.70
|
|
18110
|
2025-01-10
|
50612.000259/2025-97
|
2025-01-24
|
77655.50
|
|
2025/2
|
2025-01-09
|
50612.000259/2025-97
|
2025-01-24
|
77655.51
|
|
2025/27
|
2025-03-06
|
50612.000716/2025-43
|
2025-03-11
|
100304.29
|
|
18228
|
2025-03-07
|
50612.000716/2025-43
|
2025-03-11
|
100304.28
|
|
18723
|
2025-08-28
|
50612.002410/2025-21
|
2025-08-28
|
95696.26
|
|
2025/167
|
2025-08-27
|
50612.002410/2025-21
|
2025-08-28
|
95696.26
|
|
2025/47
|
2025-04-10
|
50612.001080/2025-57
|
2025-04-16
|
83360.97
|
|
18338
|
2025-04-14
|
50612.001080/2025-57
|
2025-04-24
|
83360.97
|
|
18436
|
2025-05-16
|
50612.001465/2025-14
|
2025-05-29
|
63840.82
|
|
2025/69
|
2025-05-14
|
50612.001465/2025-14
|
2025-05-29
|
63840.83
|
|
2025/109
|
2025-06-30
|
50612.001936/2025-94
|
2025-07-11
|
75299.26
|
|
18562
|
2025-07-01
|
50612.001936/2025-94
|
2025-07-11
|
75299.26
|
|
18743
|
2025-09-04
|
50612.002678/2025-63
|
2025-09-23
|
114643.39
|
|
2025/174
|
2025-09-02
|
50612.002678/2025-63
|
2025-09-23
|
114643.39
|
|
2025/183
|
2025-09-23
|
50612.002701/2025-10
|
2025-09-25
|
104391.89
|
|
18802
|
2025-09-23
|
50612.002701/2025-10
|
2025-09-25
|
104391.89
|
|
2025/222
|
2025-11-25
|
50612.003377/2025-57
|
2025-12-05
|
121574.27
|
|
18961
|
2025-11-27
|
50612.003377/2025-57
|
2025-12-05
|
121574.26
|
|
79
|
2026-01-14
|
50612.000194/2026-61
|
2026-01-21
|
79418.64
|
|
19142
|
2026-01-13
|
50612.000194/2026-61
|
2026-01-21
|
79418.65
|
|
19143
|
2026-01-13
|
50612.000194/2026-61
|
2026-01-21
|
60402.92
|
|
77
|
2026-01-13
|
50612.000194/2026-61
|
2026-01-21
|
60402.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
|
4437413.84
|
4437413.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
