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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00015/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.961.675/0001-95 - INTERAGUA QUIMICA LTDA
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Processo
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23063.000542/2018-52
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE ÀS PRAGAS URBANAS NO CAMPUS PETRÓPOLIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/10/2018
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Vig. Fim
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05/10/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.690,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.690,46
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Valor Acumulado
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R$ 125.652,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/10/2018
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00019/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.000542/2018-52
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05/10/2018
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05/10/2019
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6.800,00
|
1
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6.800,00
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03/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 05/10/2020 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO PELO ÍNDICE IPCA.
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05/10/2019
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05/10/2020
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6.800,00
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1
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6.800,00
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01/10/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES E O REAJUSTE CONTRATUAL PELO IPCA ACUMULADOEM 2,13%, CORRESPONDENDO A UM NOVO VALOR GLOBAL REAJUSTADO DE R$ 7.168,77.
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05/10/2020
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05/10/2021
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6.800,00
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1
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6.800,00
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05/10/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE ÀS PRAGAS URBANAS (ANIMAIS SINANTRÓPICOS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PETRÓPOLIS E O REAJUSTE, PELA TERCEIRA VEZ, EM 12 MESES A CONTAR DO ÚLTIMO REAJUSTE, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA, DECORRENTE DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA, NA DATA-BASE DE 31/07/2021, CONFORME PEDIDO EM 2021, DESPACHO REALIZADO PELO SETOR RESPONSÁVEL, DECOF, EM QUE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE É DE 8,34%, CORRESPONDENDO AO VALOR GLOBAL DE R$ 7.767,14 (SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CATORZE CENTAVOS).
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05/10/2018
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05/10/2022
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7.767,14
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1
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7.767,14
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22/08/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR 12 (DOZE) MESES, DE 05/10/2022 À 05/10/2023. E REAJUSTE, EM 12 MESES A CONTAR DO ÚLTIMO CONCEDIDO, EM CONFORMIDADE COM A CLÁU-SULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, DECORRENTE DO ÍNDICE IPCA, NA DATA-BASE DE 01/07/2022, CONFORME VERIFICAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO CEFET-RJ (DECOF), EM QUE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE É DE 11,89%, CORRESPONDENDO AO VALOR GLOBAL DE R$ 8.690,40 (OITO MIL, E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
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05/10/2022
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05/10/2023
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8.690,46
|
1
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8.690,46
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
|
2018NE800818
|
V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2020NE800073
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2023NE000105
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.517,80
|
0,00
|
0,00
|
6.517,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2021NE000099
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.767,14
|
0,00
|
0,00
|
6.494,16
|
1.962,39
|
689,41
|
689,41
|
583,57
|
|
153010
|
2022NE000040
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.609,77
|
0,00
|
0,00
|
6.609,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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4628
|
1.8778
|
8690.4584
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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