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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 781600 - EAMES
Unidade Gestora Origem do Contrato 781600 - EAMES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2024
Unidade Realizadora da Compra 781600 - EAMES
Número da Compra 90024/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Credenciamento
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 30.089.240/0001-75 - DANIEL E ZANELLA CBM LTDA
Processo 63188.001462/2024-07
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS AOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO DE SAÚDE DA MARINHA (FUSMA) NO ESPÍRITO SANTO E ÁREAS DE JURISDIÇÃO DA EAMES, NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NESTE INSTRUMENTO E NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2019 (NUP 63188.000675/2019-46, TJIL Nº 03/2019 APROVADO PELO PARECER Nº 00272/2019/CJU-ES/CGU/AGU).
Informações Complementares CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES CIVIS DE SAÚDE E DE...
Vig. Início 05/07/2024
Vig. Fim 04/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 58.775,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.897,92
Valor Acumulado R$ 58.775,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/07/2024 00024/2024 Credenciamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63188.001462/2024-07 05/07/2024 04/07/2025 58.775,00 12 4.897,92
02/07/2025 00124/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 81600/2024-024/00 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 05/07/2025 04/07/2026 58.775,00 12 4.897,92
01/07/2026 00224/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 81600/2024-024/00 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 05/07/2026 04/07/2027 58.775,00 12 4.897,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
781600 2025NE000862 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.314,90 0,00 0,00 1.314,90 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2025NE000799 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 230,52 0,00 0,00 230,52 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2025NE000929 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.808,61 0,00 0,00 1.808,61 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2025NE001101 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.918,31 3.918,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2025NE001311 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.318,03 3.318,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2026NE000079 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.948,47 658,08 0,00 18.290,39 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2026NE000312 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.406,58 13.406,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO 1 58775 58775.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo