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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180130 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JUNDIAI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180130 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JUNDIAI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000173
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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180130 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JUNDIAI
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.388.474/0001-90 - AGHA ATACADO LTDA
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Processo
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20240558242
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Objeto
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HÁ DE ERVA DOCE COMPOSTO DE SEMENTES DE ERVA DOCE; ISENTO DE SUJIDADES, FRAGMENTOS DE INSETOS E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACHE INDIVIDUAL; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPEL CARTÃO. E CHÁ DE HORTELÃ
COMPOSTO DE FOLHAS E RAMOS DE HORTELÃ (MENTHA PIPERITA); ISENTO DE SUJIDADES, FRAGMENTOS DE INSETOS E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACHÊ INDIVIDUAL; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPEL CARTÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2024
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Vig. Fim
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26/07/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.085,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.085,40
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Valor Acumulado
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R$ 2.085,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/01/2024
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2024NE000173
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20240558242
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26/06/2024
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26/07/2024
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2.085,40
|
1
|
2.085,40
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17/10/2026
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2024NE000173
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Termo de Encerramento
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26/06/2024
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26/07/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CHÁ ALIMENTAÇÃO
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80
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7.22
|
577.6000
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|
Material
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CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
80
|
7.51
|
600.8000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
100
|
9.07
|
907.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.882.098-**
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ELOISA FANTI GAMEIRO
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Gestor
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***.906.418-**
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GUSTAVO FERREIRA DA CUNHA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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