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Órgão
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26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154042 - FURG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154042 - FURG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154042 - FURG
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Número da Compra
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00005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
Fornecedor
|
92.225.739/0001-10 - COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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Processo
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23116.009422/2024-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (TONNER E OUTROS, EXCETO PAPEL), IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES), BEM COMO QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NO ÂMBITO DE TODOS OS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/07/2024
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|
Vig. Fim
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15/07/2025
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 120.910,13
|
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Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.151,69
|
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Valor Acumulado
|
R$ 252.187,38
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/07/2024
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00021/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.009096/2024-55
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15/07/2024
|
15/01/2025
|
105.942,00
|
6
|
17.657,00
|
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16/12/2024
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00064/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2024
|
15/01/2025
|
15/07/2025
|
105.942,00
|
6
|
17.657,00
|
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15/08/2025
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00043/2025
|
Termo de Apostilamento
|
AJUSTE DA ESTIMATIVA DOS VALORES CONTRATUAIS PREVISTOS NO CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2024, FIRMADO COM A EMPRESA COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.
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15/07/2024
|
15/07/2025
|
120.910,13
|
6
|
20.151,69
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154042
|
2024NE001065
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.466,66
|
0,00
|
1.864,21
|
39.602,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2024NE001317
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.704,66
|
1.704,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2025NE000434
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.154,36
|
0,00
|
0,00
|
9.154,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2025NE000266
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
20.212,83
|
0,00
|
0,00
|
20.212,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2025NE000468
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
9.154,36
|
0,00
|
0,00
|
9.154,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2025NE000470
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.240,72
|
0,00
|
0,00
|
16.240,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2025NE000467
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
77.385,42
|
0,00
|
0,00
|
77.385,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2025NE000469
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.680,40
|
0,00
|
0,00
|
17.680,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1104
|
2024-12-18
|
23116.009422/2024-24
|
2024-12-18
|
20212.83
|
|
2025/2019
|
2025-01-22
|
23116.009422/2024-24
|
2025-01-24
|
18308.72
|
|
2025/161
|
2025-04-24
|
23116.009422/2024-24
|
2025-04-24
|
23138.57
|
|
2025/131
|
2025-04-01
|
23116.009422/2024-24
|
2025-04-01
|
16240.72
|
|
2025/88
|
2025-02-26
|
23116.009422/2024-24
|
2025-02-26
|
17680.40
|
|
2025/211
|
2025-05-22
|
23116.009422/2024-24
|
2025-05-23
|
19652.16
|
|
2025/306
|
2025-07-30
|
23116.009422/2024-24
|
2025-07-30
|
13235.37
|
|
2025/266
|
2025-06-23
|
23116.009422/2024-24
|
2025-06-24
|
23063.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A3
|
6
|
17794.688
|
106768.1280
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
6
|
1125
|
6750.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
6
|
1232
|
7392.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.160.690-**
|
ELENISE RIBES RICKES
|
Gestor
|
|
***.765.240-**
|
MARINA BRAGA GAUTÉRIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.305.190-**
|
RAFAEL COSTA CORREA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.554.840-**
|
DIOGO PALUDO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.857.700-**
|
EDUARDO FIGURELLI PEREZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
TA 064/2024 |
58.57 KB |
16/12/2024 16:04:12 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
