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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00055/2018
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00241/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes 150311
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.382.254/0001-11 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL LTDA
Processo 23089.020149/2018-15
Objeto FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING (IMPRESSÃO E CÓPIA), INTEGRADA A SISTEMAS CORPORATIVOS E À REDE DA UNIFESP, COMPREENDENDO CESSÃO DE DIREITO DE USO DEEQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO (FRANQUIAMENSAL DE PÁGINAS EXCEDENTES), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (ECETO PAPEL), ASSIM COMO SERVIÇOS DE GESTÃO CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃOPARA O CAMPUS DIADEMA.
Informações Complementares
Vig. Início 12/07/2018
Vig. Fim 11/07/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 46.320,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.860,00
Valor Acumulado R$ 265.664,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/07/2018 00055/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.020149/2018-15 12/07/2018 11/07/2022 258.480,00 48 5.385,00
01/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo SUPRESSÃO DA FRANQUIA MENSAL A PARTIR DE 01/07/2019 DO ITEM 69 DE 80.000 (OITENTA MIL) CÓPIAS PARA 50.000 (CINQUENTA MIL) CÓPIAS E DO ITEM 77 DE 500 (QUINHENTAS) CÓPIAS PARA 100 (CEM) CÓPIAS - CAMPUS DIADEMA. 01/07/2019 31/08/2020 69.804,00 14 4.986,00
01/09/2020 00002/2020 Termo Aditivo SUPRESSÃO TEMPORÁRIA DA FRANQUIA MENSAL A PARTIR DE 01/09/2020 DO ITEM 69 DE 50.000 (CINQUENTA MIL) CÓPIAS PARA 40.000 (QUARENTA MIL) CÓPIAS, ITEM 71 DE 10.000 (DEZ MIL) CÓPIAS PARA 5.000 (CINCO MIL) CÓPIAS, DO ITEM 73 DE 5.000 (CINCO MIL) CÓPIAS PARA 2.000 (DUAS MIL) CÓPIAS, ITEM 75 DE 100 (CEM) CÓPIAS PARA 80 (OITENTA) CÓPIAS E DO ITEM 77 DE 100 (CEM) CÓPIAS PARA 90 (NOVENTA) CÓPIAS. ESSA SUPRESSÃO TEM CARÁTER TEMPORÁRIO, PERDURANDO ENQUANTO MANTIDO O ESTADO DE PANDEMIA. CAMPUS DIADEMA. 01/09/2020 11/07/2022 88.780,00 23 3.860,00
17/05/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 55/2018 POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. 12/07/2022 11/07/2023 46.320,00 12 3.860,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2023NE000185 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.798,90 0,00 0,00 8.798,90 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2021NE000393 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.797,80 0,00 0,00 10.521,80 6.276,00 0,00 0,00 6.276,00
153031 2023NE000647 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.412,25 0,00 0,00 2.412,25 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE001669 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.660,10 0,00 0,00 700,31 2.959,79 0,00 0,00 2.959,79
153031 2018NE801216 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE800401 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE801055 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE800149 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE800194 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2021NE000359 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 612,00 0,00 0,00 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2021NE000356 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.480,00 0,00 0,00 1.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2021NE000708 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.119,20 0,00 0,00 4.118,60 0,60 0,00 0,00 0,60
153031 2022NE000407 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.920,00 0,00 0,00 18.949,44 1.970,56 0,00 0,00 1.970,56
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 90 0.36 388.8000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 5000 0.045 2700.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 2000 0.174 4176.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 2500 0.174 5220.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 40000 0.037 17760.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 100 0.27 324.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 50 0.02 12.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 5000 0.046 2760.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 30000 0.036 12960.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 80 0.02 19.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.467.688-** CLAUDIA DO ROSÁRIO VIEIRA Responsável no Setor de Contratos
***.440.928-** VIVIAN COLLA DAS NEVES Fiscal Administrativo
***.273.298-** NATALIA NAKAO Fiscal Administrativo Substituto
***.839.618-** JOÃO CARLOS ALVES DUARTE Responsável Unidade Requisitante
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo