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Órgão 36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Unidade da Prestação do Serviço 253002 - ANVISA
Unidade Gestora Origem do Contrato 253006 - CVSPAF-PR/ANVISA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2017
Unidade Realizadora da Compra 253006 - CVSPAF-PR/ANVISA
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CRPAF/PR
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 06.256.882/0001-37 - MADIFE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Processo 25743.547937/2016-91
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O POSTO PVPAF-FOZ DO IGUAÇU/CVPAF/PR.
Informações Complementares PVPAF FOZ DO IGUAÇU
Vig. Início 03/03/2017
Vig. Fim 02/09/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 23.989,01
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 3.998,17
Valor Acumulado R$ 226.003,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/03/2017 00001/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25743.547937/2016-91 03/03/2017 03/03/2018 38.705,00 12 3.225,42
02/03/2018 00001/2018 Termo Aditivo O CONTRATO Nº01/2017 FICA PRORROGADO DE03/03/2018 A 03/03/2019 NA FORMA DA CLAUSULA SETIMA DO CONTRATO. 03/03/2018 03/03/2019 38.389,94 12 3.199,16
25/02/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO01/2017. 03/03/2019 03/03/2020 40.274,03 12 3.356,17
02/03/2020 00003/2020 Termo Aditivo O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2017 FICA PRORROGADO DE 03/03/2020 A 03032021. 03/03/2020 03/03/2021 40.274,03 12 3.356,17
26/03/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL A PARTIR DE 01/02/2020. 03/03/2020 03/03/2021 42.090,12 12 3.507,51
20/01/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES. 03/03/2017 03/03/2022 42.090,12 12 3.507,51
09/04/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO EM EPÍGRAFE COM EFEITOS A PARTIR DE 01/02/2021 03/03/2017 03/03/2022 43.443,10 12 3.620,26
02/03/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 06 (SEIS) MESES 03/03/2022 02/09/2022 21.721,56 6 3.620,26
09/05/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO 01/2017 - MADIFE, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/02/2022 PARA O PERÍODO DE 01/02/2022 A 02/09/2022, SENDO ESTA ÚLTIMA A DATA PREVISTA PARA ENCERRAMENTO DO CONTRATO E A PRIMEIRA A DATA-BASE DA CATEGORIA, NUM PERCENTUAL TOTAL DE 11,30% 03/03/2017 02/09/2022 23.989,01 6 3.998,17
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
253006 2020NE800006 20PAFPR0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 24.401,23 0,00 0,00 24.401,23 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000034 21PAFPR0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000641 21PAFPR0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 43.228,66 0,00 0,00 39.284,37 3.620,26 0,00 0,00 3.620,26
253006 2017NE800019 CVSPAF-PR40 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253006 2018NE800042 18PAFPR0001 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253006 2019NE800010 19PAFPR0001 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2022NE000278 22GGGAF0033 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 31.972,66 0,00 0,00 31.851,97 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2022NE000329 22GGGAF0033 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
NF 5012 2022-05-02 25351.911820/2022-93 2022-05-12 3620.26
4817 2021-06-02 25351.916184/2021-13 2021-06-08 328.99
4818 2021-06-02 25351.916184/2021-13 2021-06-08 3620.26
4834 2021-07-01 25351.919058/2021-11 2021-07-13 3620.26
4881 2021-10-06 25351.928269/2021-36 2021-10-15 3620.26
4850 2021-08-05 25351.922140/2021-14 2021-08-12 3620.26
4866 2021-09-09 25351.925677/2021-36 2021-09-14 3620.26
4909 2021-11-08 25351.930969/2021-91 2021-11-09 3620.26
NF 4931 2021-12-08 25351.934247/2021-13 2021-12-10 3620.26
NF 4999 2022-04-05 25351.908911/2022-41 2022-04-17 3620.26
NF 4950 2022-01-12 25351.900816/2022-08 2022-01-17 3620.26
NF4968 2022-02-08 25351.903216/2022-93 2022-02-15 3620.26
4973 2022-03-07 25351.905959/2022-06 2022-03-10 3620.26
NF 5024 2022-05-27 25351.913499/2022-81 2022-05-31 1111.70
NF 5035 2022-06-13 25351.915058/2022-14 2022-06-13 3998.17
NF 5046 2022-07-01 25351.916896/2022-13 2022-07-14 3998.17
NF 5073 2022-08-01 25351.919602/2022-05 2022-08-09 3998.17
NF 5087 2022-09-01 25351.925450/2022-71 2022-09-15 0.00
NF 5120 2022-10-03 25351.927713/2022-87 2022-10-06 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2018-06-01 1935.25
Seguro Garantia 2019-06-06 1919.49
Seguro Garantia 2021-06-03 2013.70
Seguro Garantia 2021-06-03 2104.50
Seguro Garantia 2022-12-03 1086.08
Seguro Garantia 2022-06-03 2172.35
Seguro Garantia 2022-12-03 2398.90
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE 1 23989.015 23989.0150
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.799.961-** SANDRO AGRELLO NUNES OLIVEIRA Gestor Substituto
***.274.569-** SANDRA REGINA DARONCH Fiscal Administrativo Substituto
***.101.009-** MARCIO FERREIRA LOPES Fiscal Técnico
***.799.961-** SANDRO AGRELLO NUNES OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.274.569-** SANDRA REGINA DARONCH Gestor
***.432.641-** SEBASTIAO LUIZ DE SOUZA JUNIOR Responsável no Setor de Contratos
***.652.129-** JOANA MIYO NAKUI Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
3º TERMO DE APOSTILAMENTO 51.01 KB 11/05/2022 10:03:44
PUBLICAÇÃO DOU TERMO ADITIVO Nº 5/2022 708.53 KB 04/03/2022 09:03:43
TERMO ADITIVO Nº 5/2022 1.46 MB 04/03/2022 09:02:54
2º TERMO DE APOSTILAMENTO 53.60 KB 22/04/2021 18:10:43
PUBLICAÇÃO DOU DO TERMO ADITIVO Nº 4/2021 426.96 KB 25/01/2021 09:22:07
TERMO ADITIVO Nº 4/2021 128.15 KB 25/01/2021 09:21:29
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 160.60 KB 04/12/2020 16:52:07
PUBLICAÇÃO DOU DO TERMO ADITIVO 03 144.02 KB 04/12/2020 16:50:58
TERMO ADITIVO Nº 03 241.51 KB 04/12/2020 16:49:45
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TERMO ADITIVO Nº 02 97.43 KB 04/12/2020 16:47:21
PUBLICAÇÃO DOU DO TERMO ADITIVO 01 109.43 KB 04/12/2020 16:46:17
TERMO ADITIVO Nº 01 103.93 KB 04/12/2020 16:44:49
PROPOSTA DE PREÇOS 416.93 KB 04/12/2020 16:43:00
PUBLICAÇÃO DOU DO CONTRATO 106.09 KB 04/12/2020 16:41:14
CONTRATO 1.06 MB 04/12/2020 16:39:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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Mao obra exclusiva
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo