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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373072 - INCRA-P.ALEGRE/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373072 - INCRA-P.ALEGRE/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00968/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373072 - INCRA-P.ALEGRE/RS
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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04.478.348/0001-40 - QUALITISUL PRESTACAO SERVICOS LTDA
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Processo
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54000.025727/2024-12
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E APOIO NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INCRA/RS, A SEREM
EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2028
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 511.891,56
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.328,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 905.444,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2024
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00968/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00968/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.025727/2024-12
|
01/07/2024
|
30/06/2026
|
452.722,35
|
24
|
18.863,43
|
|
25/06/2026
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01079/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº RS 0968/2024, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2026 ATÉ 01/07/2028.
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01/07/2026
|
01/07/2028
|
452.722,35
|
24
|
18.863,43
|
|
18/08/2026
|
01420/2026
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR, EM TERMOS QUANTITATIVOS, A JORNADA DE TRABALHO SEMANAL IMPOSTA AOS EMPREGADOS DA CONTRATADA QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A CONTRATANTE, REDUZINDO A CARGA HORÁRIA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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18/08/2026
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01/07/2028
|
452.722,35
|
24
|
18.863,43
|
|
29/09/2026
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00377/2026
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇO, A PARTIR DE 01/06/2025, CUJO VALOR MENSAL PASSARÁ A SER DE R$ 21.328,82 (VINTE E UM MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), PERFAZENDO O MONTANTE ANUAL ESTIMADO DE R$ 255.945,78 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).
|
01/07/2024
|
01/07/2028
|
511.891,56
|
24
|
21.328,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373072
|
2024NE000070
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
121.845,12
|
0,00
|
6.227,76
|
115.617,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373072
|
2026NE000006
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
18.986,81
|
0,00
|
2.980,42
|
16.006,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373072
|
2025NE000004
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
237.770,95
|
8.105,28
|
10.759,50
|
218.906,17
|
18.864,78
|
0,00
|
10.759,50
|
8.105,28
|
|
373072
|
2025NE000195
|
E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.781,24
|
92.781,24
|
0,00
|
0,00
|
8.880,23
|
0,00
|
8.880,23
|
9.655,93
|
|
373072
|
2026NE000005
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373072
|
2026NE000037
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
247.148,43
|
4,42
|
18.497,46
|
228.646,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373072
|
2026NE000225
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.482,93
|
6.482,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
540
|
2026-08-03
|
54000.001160/2026-42
|
2026-08-19
|
29577.19
|
|
488
|
2026-07-07
|
54000.001160/2026-42
|
2026-08-13
|
30446.27
|
|
596
|
2026-09-02
|
54000.001160/2026-42
|
2026-09-03
|
25726.92
|
|
656
|
2026-10-02
|
54000.001160/2026-42
|
2026-10-05
|
31532.45
|
|
202502
|
2025-01-02
|
54000.025727/2024-12
|
2025-01-15
|
24403.12
|
|
2025101
|
2025-02-03
|
54000.012074/2025-84
|
2025-02-06
|
26000.14
|
|
2025/115
|
2025-03-06
|
54000.025727/2024-12
|
2025-03-10
|
24503.11
|
|
2025/227
|
2025-04-08
|
54000.025727/2024-12
|
2025-04-23
|
26005.08
|
|
2025/308
|
2025-05-05
|
54000.012074/2025-84
|
2025-05-08
|
25481.13
|
|
2025/316
|
2025-06-02
|
54000.012074/2025-84
|
2025-06-03
|
26580.31
|
|
2025/386
|
2025-07-01
|
54000.012074/2025-84
|
2025-07-17
|
21822.61
|
|
2025439
|
2025-08-04
|
54000.012074/2025-84
|
2025-08-05
|
24610.69
|
|
2025/486
|
2025-09-01
|
54000.012074/2025-84
|
2025-09-05
|
30259.48
|
|
58
|
2025-12-01
|
43149.022204/4783-48
|
2025-12-23
|
29287.00
|
|
2025/548
|
2025-10-02
|
54000.012074/2025-84
|
2025-12-23
|
27659.48
|
|
55
|
2025-11-04
|
54000.012074/2025-84
|
2025-12-23
|
35834.76
|
|
134
|
2026-01-05
|
54000.025727/2024-12
|
2026-01-14
|
27092.09
|
|
196
|
2026-02-04
|
54000.025727/2024-12
|
2026-02-04
|
23708.85
|
|
267
|
2026-03-04
|
54000.001160/2026-42
|
2026-03-05
|
22540.18
|
|
320
|
2026-04-06
|
54000.025727/2024-12
|
2026-04-16
|
29869.69
|
|
366
|
2026-05-07
|
54000.001160/2026-42
|
2026-05-11
|
24982.29
|
|
430
|
2026-06-02
|
54000.001160/2026-42
|
2026-06-23
|
28760.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
24068.28
|
24068.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
8108.64
|
8108.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
323376.72
|
323376.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
156337.92
|
156337.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
