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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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00016/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Campus Rio Branco
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO
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Processo
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23841.002432/2024-34
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/07/2024
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Vig. Fim
|
Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 185.000,00
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
|
R$ 185.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.100.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23841.002432/2024-34
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17/07/2024
|
17/10/2026
|
185.000,00
|
1
|
185.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2024NE000263
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
92.499,99
|
1.652,73
|
0,00
|
90.847,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000014
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
108.996,34
|
0,00
|
0,00
|
108.996,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000185
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.755,25
|
22.365,93
|
0,00
|
42.389,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4592163
|
2026-08-11
|
23244.004260/2024-72
|
2026-08-13
|
9365.24
|
|
4643672
|
2026-10-15
|
23244.004260/2024-72
|
2026-10-15
|
9365.24
|
|
4739221
|
2026-10-14
|
23244.004260/2024-72
|
2026-10-15
|
9365.24
|
|
4496926
|
2026-07-08
|
23244.004260/2024-72
|
2026-07-09
|
9365.24
|
|
3039374
|
2025-01-14
|
23244.004260/2024-72
|
2025-01-27
|
15137.85
|
|
3188864
|
2025-02-25
|
23244.004260/2024-72
|
2025-02-26
|
8409.92
|
|
3273328
|
2025-03-18
|
23244.004260/2024-72
|
2025-03-28
|
8409.92
|
|
3312313
|
2025-04-10
|
23244.004260/2024-72
|
2025-04-15
|
8409.92
|
|
3390272
|
2025-05-20
|
23244.004260/2024-72
|
2025-05-22
|
8610.06
|
|
3508599
|
2025-06-24
|
23244.004260/2024-72
|
2025-06-26
|
8810.20
|
|
3546051
|
2025-07-28
|
23244.004260/2024-72
|
2025-07-28
|
8810.20
|
|
3624486
|
2025-08-27
|
23244.004260/2024-72
|
2025-09-01
|
8810.20
|
|
3692235
|
2025-09-22
|
23244.004260/2024-72
|
2025-09-22
|
8810.20
|
|
3762759
|
2025-10-20
|
23244.004260/2024-72
|
2025-10-21
|
8810.20
|
|
3843154
|
2025-11-19
|
23244.004260/2024-72
|
2025-11-21
|
8810.20
|
|
3148843
|
2025-02-14
|
23244.004260/2024-72
|
2025-02-18
|
15137.85
|
|
3909338
|
2025-12-04
|
23244.004260/2024-72
|
2025-12-04
|
8810.20
|
|
4011259
|
2026-01-12
|
23244.004260/2024-72
|
2026-01-12
|
8810.20
|
|
4123938
|
2026-02-10
|
23244.004260/2024-72
|
2026-02-24
|
8810.20
|
|
4204339
|
2026-03-10
|
23244.004260/2024-72
|
2026-03-10
|
8810.20
|
|
4279329
|
2026-04-09
|
23244.004260/2024-72
|
2026-04-16
|
8810.20
|
|
4346979
|
2026-05-13
|
23244.004260/2024-72
|
2026-05-18
|
8810.20
|
|
4449870
|
2026-06-17
|
23244.004260/2024-72
|
2026-06-18
|
9365.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
15416.6666
|
184999.9992
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.535.522-**
|
REGIANE CAVALCANTE GUEDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.561.672-**
|
PRISCILA MENEZES ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.350.432-**
|
WANDERLEY PEREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.972.262-**
|
JOSEADY ALVES DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.710.402-**
|
KÁCIA NUNES DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.710.402-**
|
KÁCIA NUNES DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.593.712-**
|
MARTA BARROSO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.087.822-**
|
MARCOS BOMFIM SANTIAGO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
