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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155023 - EBSERH HULW-UFPB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155023 - EBSERH HULW-UFPB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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155023 - EBSERH HULW-UFPB
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Número da Compra
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00059/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Setor de Farmácia Hospitalar
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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ARRENDAMENTO MERCANTIL
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Fornecedor
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05.329.135/0001-19 - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA
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Processo
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23539.009804/2023-04
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COM COMODATO DE CILINDROS E TANQUES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/07/2024
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Vig. Fim
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16/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.689,26
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 37.689,26
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Valor Acumulado
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R$ 488.327,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23539.009804/2023-04
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17/07/2024
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16/07/2025
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36.056,60
|
1
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36.056,60
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10/07/2025
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00024/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 17/07/2025 E ENCERRAMENTO EM 16/07/2026, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0;
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17/07/2025
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16/07/2026
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36.056,60
|
1
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36.056,60
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30/07/2025
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00009/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 17/2024 E NOTA TÉCNICA - SEI Nº 62/2025. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 36.056,60 (TRINTA E SEIS MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA O VALOR DE R$ 37.689,26 (TRINTA E SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), CONFORME NOTA TÉCNICA - SEI Nº 62/2025 (50770989) DA UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS.
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17/07/2024
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16/07/2026
|
37.689,26
|
1
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37.689,26
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155023
|
2024NE000554
|
EJHRNGASESM - EJHRNGASESM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
500,00
|
250,00
|
0,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155023
|
2024NE000077
|
EJM4NGASESM - ATUALIZAR PI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.073,60
|
1.614,82
|
0,00
|
458,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155023
|
2024NE000229
|
EJM4NGASESM - ATUALIZAR PI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.732,50
|
3.859,72
|
55,17
|
4.817,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155023
|
2024NE001342
|
EJHRNGASESM - EJHRNGASESM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.732,50
|
8.732,50
|
0,00
|
0,00
|
8.732,50
|
7.763,07
|
7.783,47
|
969,43
|
|
155023
|
2025NE002520
|
EJF5NGASESM - EJF5NGASESM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.211,73
|
9.463,28
|
748,45
|
0,00
|
9.463,28
|
0,00
|
0,00
|
10.211,73
|
|
155023
|
2026NE000654
|
EJHRNGASESM - EJHRNGASESM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155023
|
2026NE000984
|
EJHRNGASESM - EJHRNGASESM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.127,50
|
8.083,90
|
48,05
|
995,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155023
|
2026NE001125
|
EJM6NGASESM - EJM6NGASESM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.255,00
|
18.255,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
50
|
26.13
|
1306.5000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
130
|
27.10585
|
3523.7605
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
900
|
36.51
|
32859.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.422.154-**
|
GERLANIA SARMENTO VERÍSSIMO
|
Gestor
|
|
***.054.739-**
|
WILSON GERMANO GAEBLER JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.208.014-**
|
ROBERTO MACIEL DE LIMA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.678.764-**
|
EDNE WANESSA NÓBREGA CRISPIM LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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