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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.390.782/0001-36 - OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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64581.021290/2023-19
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Objeto
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aquisição de materiais de consumo farmacológico, para atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/07/2024
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Vig. Fim
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12/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 666.945,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 666.945,50
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Valor Acumulado
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R$ 666.945,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2024
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00034/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.021290/2023-19
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12/07/2024
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12/07/2025
|
666.945,50
|
1
|
666.945,50
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16/10/2026
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00034/2024
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Termo de Encerramento
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12/07/2024
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12/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167020
|
2024NE002420
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.565,65
|
26.565,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167020
|
2024NE002523
|
D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
51.858,00
|
51.858,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167020
|
2025NE000059
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SONDA TRATO DIGESTIVO
|
50
|
1621.06
|
81053.0000
|
|
Material
|
POLIHEXANIDA
|
500
|
85.48
|
42740.0000
|
|
Material
|
ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS
|
1000
|
65.29
|
65290.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA GAZE
|
500
|
7.07
|
3535.0000
|
|
Material
|
PELÍCULA PROTETORA
|
1000
|
230
|
230000.0000
|
|
Material
|
ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS
|
100
|
22.38
|
2238.0000
|
|
Material
|
CURATIVO / COBERTURA
|
500
|
87.29
|
43645.0000
|
|
Material
|
CURATIVO / COBERTURA
|
500
|
193.55
|
96775.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA GAZE
|
1000
|
7.64
|
7640.0000
|
|
Material
|
ADJUVANTE P/ ESTOMIA
|
300
|
79.7
|
23910.0000
|
|
Material
|
ADJUVANTE P/ ESTOMIA
|
5000
|
6.93
|
34650.0000
|
|
Material
|
POLIHEXANIDA
|
300
|
108.43
|
32529.0000
|
|
Material
|
BOTA DE UNNA
|
50
|
58.81
|
2940.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.086.782-**
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DANIELLE CORDEIRO DE SOUZA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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