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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156654 - HCU-UFU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156654 - HCU-UFU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156654 - HCU-UFU
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.056.404/0001-70 - IOS INFORMATICA, ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA
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Processo
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23860.001902/2023-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E ATENDIMENTO TÉCNICO AOS USUÁRIOS DE TI PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE CENTRAL DE SERVIÇOS (SERVICE DESK), CONTEMPLANDO ATENDIMENTO TELEFÔNICO OU SISTÊMICO (1º NÍVEL), BEM COMO ATENDIMENTOS PRESENCIAIS (2º NÍVEL), SEM DEDICAÇAO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (PORTARIA SGD/MGI Nº 1.070, DE 1º DE JUNHO DE 2023, ART.2º), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - FILIAL EBSERH.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/07/2024
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Vig. Fim
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24/07/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.357.327,70
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 98.221,99
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Valor Acumulado
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R$ 46.683.911,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2024
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00034/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.001902/2023-33
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24/07/2024
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24/07/2026
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1.797.600,00
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1
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1.797.600,00
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25/07/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE RETIFICAR O ELEMENTO DE DESPESA INFORMADO NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO 034/2024, CONFORME OFÍCIO SEI 799 (40988886). ONDE SE LÊ: ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39; LEIA-SE: ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.40.
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24/07/2024
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24/07/2026
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1.797.600,00
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1
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1.797.600,00
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18/05/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, ACUMULADO EM 12 (DOZE) MESES, DE JUNHO/2024 A MAIO/2025, SENDO O VALOR DO ÍNDICE DE 4,91% (QUATRO VÍRGULA NOVENTA E UM POR CENTO), CONFORME NOTA TÉCNICA (60551235), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 25/06/2025.
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24/07/2024
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24/07/2026
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1.885.862,16
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1
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1.885.862,16
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10/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE O ACRÉSCIMO 25% (VINTE E CINCO) NO ITEM 1, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 25/07/2026 E ENCERRAMENTO EM 24/07/2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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14/07/2026
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24/07/2028
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2.357.327,70
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24
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98.221,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156654
|
2024NE002335
|
OEM40C03424 - OEM40C03424
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
374.500,00
|
149.800,00
|
7.078,05
|
217.621,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156654
|
2025NE000031
|
OEM50C03424 - OEM50C02720
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
749.000,00
|
0,00
|
0,00
|
749.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156654
|
2026NE003452
|
OEM60C03424 - OEM60C03424
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.729,36
|
0,00
|
0,00
|
2.729,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156654
|
2025NE004022
|
OEM50C03424 - OEM50C02720
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
171.236,38
|
171.236,38
|
0,00
|
0,00
|
96.336,38
|
0,00
|
0,00
|
103.414,43
|
|
156654
|
2026NE000068
|
OEM60C03424 - OEM60C03424
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
306.955,18
|
0,00
|
0,00
|
306.955,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156654
|
2026NE000861
|
OEM60C03424 - OEM60C03424
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
432.934,99
|
87.189,22
|
12.479,28
|
333.266,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
1885862.16
|
1885862.1600
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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