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Órgão
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26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153091 - PROPLAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153091 - PROPLAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153091 - PROPLAN
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Número da Compra
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00002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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CONTRATO ACADÊMICO
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23076.044611/2024-07
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS DESCRITOS NO ANEXO “DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS” DESTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/07/2024
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Vig. Fim
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10/07/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 44.554,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 44.554,50
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Valor Acumulado
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R$ 44.554,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/07/2024
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00041/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.044611/2024-07
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10/07/2024
|
10/07/2029
|
44.554,50
|
1
|
44.554,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153091
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2024NE400006
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M0041G0124N - CONTRATO DB 041/2024 - DL 002/2024
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.360,26
|
6.348,38
|
0,00
|
7.011,88
|
27.024,73
|
10.036,61
|
10.036,61
|
6.951,51
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1059517
|
2026-08-04
|
23076.056484/2026-15
|
2026-08-06
|
602.16
|
|
1022707
|
2026-06-30
|
23076.047436/2026-65
|
2026-07-16
|
225.81
|
|
1096531
|
2026-09-01
|
23076.071749/2026-13
|
2026-09-17
|
602.16
|
|
516514
|
2025-02-25
|
23076.019480/2025-26
|
2025-03-18
|
677.43
|
|
792452
|
2025-12-01
|
23076.103722/2025-45
|
2025-12-10
|
276.78
|
|
611159
|
2025-05-25
|
23076.047075/2025-18
|
2025-06-03
|
752.70
|
|
620165
|
2025-06-25
|
23076.055068/2025-32
|
2025-07-04
|
526.89
|
|
667019
|
2025-07-24
|
23076.063103/2025-76
|
2025-08-15
|
677.43
|
|
702081
|
2025-08-27
|
23076.073915/2025-25
|
2025-09-04
|
978.51
|
|
711671
|
2025-09-23
|
23076.088098/2025-40
|
2025-10-20
|
376.35
|
|
762244
|
2025-10-31
|
23076.096106/2025-37
|
2025-10-31
|
502.59
|
|
823278
|
2025-12-29
|
23076.003125/2026-64
|
2026-01-08
|
376.35
|
|
831576
|
2026-01-23
|
23076.009025/2026-38
|
2026-02-05
|
752.70
|
|
982682
|
2026-05-28
|
23076.040425/2026-18
|
2026-06-08
|
526.89
|
|
885670
|
2026-03-04
|
23076.017478/2026-48
|
2026-03-17
|
451.62
|
|
918352
|
2026-03-27
|
23076.024967/2026-90
|
2026-04-13
|
376.35
|
|
952042
|
2026-04-30
|
23076.033035/2026-19
|
2026-05-11
|
376.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
550
|
75.27
|
41398.5000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
50
|
63.12
|
3156.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.424.774-**
|
ISABELLA KARINA DE ANDRADE LUCENA
|
Fiscal Titular
|
|
***.754.114-**
|
LUISA DE MELO SAMPAIO COSTA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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