|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00112/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250110 - SAA-MS
|
|
Número da Compra
|
00032/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
SCTIE
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.792.131/0001-02 - MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
25000.126570/2018-97
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN / UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, CNES 0009709, LOCALIZADO EM CAMPO GRANDE/MS, CONTEMPLADA NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/12/2018
|
|
Vig. Fim
|
28/03/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.741.347,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.175.250,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/12/2018
|
00112/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0112/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.126570/2018-97
|
04/12/2018
|
04/12/2019
|
2.373.000,00
|
12
|
197.750,00
|
|
10/07/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
A) ACRESCER O VALOR DE R$ 228.768,25, REPRESENTANDO O PERCENTUAL DE 9,64%; B) SUPRIMIR O VALOR DE R$ 83.730,35, REPRESENTANDO O PERCENTUAL DE 3,53%; C) PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 101.876,07, REPRESENTANDO O PERCENTUAL DE 4,29%; E D) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO EM 70 DIAS, TOTALIZANDO EM 280 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.
|
04/12/2018
|
04/12/2019
|
2.619.913,97
|
1
|
0,00
|
|
02/12/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2018, A FIM DE QUE SE ESTENDA DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019 A 02 DE ABRIL DE 2020.
|
04/12/2019
|
02/04/2020
|
2.619.913,97
|
1
|
0,00
|
|
02/04/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
A) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 90 DIASA FIM DE QUE SE ESTENDA PARA 03/04/2020 A 01/07/2020; B) PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO POR 40 DIAS TOTALIZANDO 320 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA O.S; C) REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE R$ 59.821,27; D) ACRÉSCIMO DE R$ 79.404,12 CORRESPONDENTE À 3,34% DO VALOR CONTRATADO; E) SUPRESSÃODE R$ 55.072,81 CORRESPONDENTE À 2,32% DO VALOR CONTRATADO.
|
03/04/2020
|
01/07/2020
|
2.704.066,55
|
1
|
0,00
|
|
01/07/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2018, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA OPERIODO DE 01/07/2020 ATÉ 29/10/2020.
|
01/07/2020
|
29/10/2020
|
2.704.066,55
|
1
|
0,00
|
|
03/09/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 27 DIAS, TOTALIZANDO 347 DIAS, A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS; E B) O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE R$ 37.281,15, CONFORME ANEXO A DESTE TERMO.
|
01/07/2020
|
29/10/2020
|
2.741.347,70
|
1
|
0,00
|
|
02/10/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2018, POR 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERIODO DE 29/10/2020 ATÉ 27/01/2021.
|
29/10/2020
|
27/01/2021
|
2.741.347,70
|
1
|
0,00
|
|
30/12/2020
|
00007/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2018, POR 60 (SESSENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 28DE JANEIRO DE 2021 ATÉ 28 DE MARÇO DE 2021.
|
28/01/2021
|
28/03/2021
|
2.741.347,70
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2018NE801877
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2020NE800575
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
84.152,58
|
20.267,73
|
0,00
|
63.884,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2019NE800984
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
246.914,00
|
0,00
|
0,00
|
246.914,00
|
|
250110
|
2020NE801045
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
37.281,15
|
37.281,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
2373000
|
2373000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.171-**
|
THIAGO RODRIGUES SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
