Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
Unidade da Prestação do Serviço 154069 - UFSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 154069 - UFSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00065/2018
Unidade Realizadora da Compra 154069 - UFSJ
Número da Compra 00058/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.873.472/0001-60 - ELEVADORES DINIZ LTDA
Processo 23122.015194/2018-02
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA RELATIVA AOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL DE PASSAGEIROS NO CAMPUS CENTRO OESTE DONA LINDU - CCO.
Informações Complementares
Vig. Início 03/12/2018
Vig. Fim 17/10/2023
Situação Rescindido
Valor Global R$ 22.398,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 22.398,00
Valor Acumulado R$ 291.174,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/11/2018 00065/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.015194/2018-02 03/12/2018 03/12/2019 22.398,00 1 0,00
29/11/2019 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 03/12/2019 03/12/2020 22.398,00 1 0,00
03/12/2020 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL. 03/12/2020 03/12/2021 22.398,00 1 0,00
30/11/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/12/2021 03/12/2022 22.398,00 1 22.398,00
23/11/2022 00004/2018 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM INÍCIO NA DATA DE 03/12/2022 E ENCERRAMENTO EM 03/06/2023, CONSIDERANDO NESSE PERÍODO O VALOR MENSAL DE R$1.866,50, PERFAZENDO UM MONTANTE ANUAL DE R$11.199,00, CONFORME MEMO 11/2022 SEGCO E DECLARAÇÃO CCO, CONSTANTES DO PROCESSO. 03/12/2022 03/06/2023 22.398,00 1 22.398,00
24/05/2023 00005/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM INÍCIO NA DATA DE 03/06/2023 E ENCERRAMENTO EM 03/09/2023, CONSIDERANDO NESSE PERÍODO O VALOR MENSAL DE R$1.866,50, PERFAZENDO UM MONTANTE ANUAL DE R$5.599,50. 03/06/2023 03/09/2023 22.398,00 1 22.398,00
30/08/2023 00006/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM INÍCIO NA DATA DE 03/09/2023 E ENCERRAMENTO EM 03/12/2023, CONSIDERANDO NESSE PERÍODO O VALOR MENSAL DE R$1.866,50, PERFAZENDO UM MONTANTE TOTAL DE R$5.599,50 03/09/2023 03/12/2023 22.398,00 1 22.398,00
17/10/2023 00065/2018 Termo de Rescisão TENDO EM VISTA O ITEM 1.2 DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO COM A EMPRESA ELEVADORES DINIZ, ASSINADO EM 24 DE AGOSTO DE 2023, QUE DETERMINA: ADMITINDO A HIPÓTESE DE UM NOVO CONTRATO SER ASSINADO ANTES DO TEMPO ESTIMADO NESTE INSTRUMENTO, HAVERÁ EXTINÇÃO ANTECIPADA DESTE AJUSTE, SEM ÔNUS PARA NENHUMA DAS PARTES, INFORMAMOS A EXTINÇÃO, A PARTIR 17/10/2023, DO CONTRATO 065/2018. 03/12/2018 17/10/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154069 2018NE802231 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2019NE801337 M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2020NE800446 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2019NE803002 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2021NE000407 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.398,00 0,00 0,00 14.932,00 7.466,00 0,00 0,00 7.466,00
154069 2022NE000407 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2022NE000408 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.798,50 0,00 0,00 14.932,00 1.866,50 0,00 0,00 1.866,50
154069 2023NE001430 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.733,00 0,00 0,00 3.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE000210 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.199,00 0,00 0,00 11.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE000448 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.866,50 0,00 0,00 1.866,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 1866.5 22398.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo