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Órgão 26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
Unidade da Prestação do Serviço 154069 - UFSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 154069 - UFSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00046/2018
Unidade Realizadora da Compra 154069 - UFSJ
Número da Compra 00027/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Processo 23122.004847/2018-10
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E ÁREASEXTERNAS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS SETE LAGOAS.
Informações Complementares
Vig. Início 03/09/2018
Vig. Fim 04/12/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 310.182,24
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 310.182,24
Valor Acumulado R$ 310.182,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/08/2018 00046/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.004847/2018-10 03/09/2018 03/09/2019 310.182,68 1 0,00
22/04/2019 00001/2018 Termo Aditivo ACRESCER VALOR DE R$4.292,88 EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE MAIS 01 POSTO DE TRABALHO DE JARDINEIRO COM INSALUBRIDADE , A PARTIR DE 23 DE MAIO DE 2019. 23/05/2019 03/09/2019 14.595,18 1 0,00
06/08/2019 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS12 (DOZE) MESES. 03/09/2019 03/09/2020 373.220,04 1 0,00
31/08/2020 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS12 (DOZE) MESES. 03/09/2020 03/09/2021 373.074,72 1 0,00
30/10/2020 00004/2018 Termo Aditivo CONSIDERAR O VALOR MENSAL DE R$ 31.800,86 CONFORME ALTERAÇÃO DETERMINADA PELA APLICAÇÃO DA MP 932 NO PERÍODO DE 01.04.2020 A 30.06.2020, QUANDO RESTABELECER-SE-Á O VALOR MENSAL ANTERIOR DE R$ 32.038,40 RESULTANDO NUMA SUPRESSÃO TOTAL DE R$712,62, DE ACORDO COM RELATÓRIO 03/2020 - CSL, CONSTANTE DO PROCESSO, BEM COMO REALIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 046/2018. 30/10/2020 03/09/2021 19.132,61 1 0,00
27/08/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 92 (NOVENTA E DOIS) DIAS, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 03/09/2021 A 04/12/2021, SENDO CONSIDERADO NESTE PERÍODO O VALOR MENSAL DE R$31.413,22, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$90.270,33, CONFORME MEMO 071/2021 E RELATÓRIO PARA TA – PRORROGAÇÃO DE CONTRATO-CACSL, CONSTANTES DO PROCESSO. 03/09/2021 04/12/2021 310.182,24 1 310.182,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154069 2021NE000288 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 157.779,13 0,00 0,00 150.824,11 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2018NE801275 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2018NE801276 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2018NE801277 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2018NE801278 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2018NE801279 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2018NE801280 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2019NE800480 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2019NE800479 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2019NE800484 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2020NE800585 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2020NE800586 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2020NE800587 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2020NE800588 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2020NE800589 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2020NE800590 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2019NE800481 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2019NE800482 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2019NE800483 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 7390.73 88688.7600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRA PRODUTIVIDADE 12 4292.87 51514.4400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO 12 3304.13 39649.5600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA 12 4181.66 50179.9200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO 12 3304.13 39649.5600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR 12 3375 40500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo