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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.084.564/0001-55 - BASE CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23041.000416/2024-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS DO IFAL - CAMPUS MACEIÓ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/07/2024
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Vig. Fim
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10/09/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 1.082.350,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.082.350,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.082.350,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.000416/2024-22
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16/07/2024
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11/06/2025
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1.082.350,00
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1
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1.082.350,00
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10/09/2024
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00011/2024
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Termo de Rescisão
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A RESCISÃO CONTRATUAL ESTÁ PAUTADA NO DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ENTREGA DE TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA E ATENDIMENTO AO PRAZO, CONFORME ESTIPULADO NO ITEM 5.1.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, IMPOSSIBILITANDO, ASSIM, A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, COM FULCRO NOS ARTIGOS 137, INCISO I, E 138, AMBOS DA LEI Nº 14133/2021.
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16/07/2024
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10/09/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158147
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2024NE000399
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L0000P41CO9 - CONSTRUCAO DO ESPACO MULTIEVENTOS C. MACEIO
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2025-09-09
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54113.07
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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1082350
|
1082350.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.907.124-**
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CARLOS ALBERTO DE ALBUQUERQUE MOTA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.508.844-**
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GABRIELA LINS VEIGA
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Gestor
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***.695.644-**
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JORDÂNNYA DANNYELLY DO NASCIMENTO SILVA
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Gestor Substituto
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|
***.723.714-**
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MARCOS VINÍCIUS DO PRADO SILVA
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Fiscal Técnico
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***.896.824-**
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JAQUELINE CABRAL LOPES
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Fiscal Técnico Substituto
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***.750.854-**
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SÍLVIO LEONARDO NUNES DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo
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***.619.114-**
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ELTON BARROS DO NASCIMENTO
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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