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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2018
Unidade Realizadora da Compra 155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.548.854/0001-56 - FERNANDO GUEDES REGINATO LTDA
Processo 23227.000856/2018-63
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA PARA O IFFAR CAMPUS AVANÇADOURUGUAIANA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2018
Vig. Fim 01/11/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 10.002,30
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 833,53
Valor Acumulado R$ 19.242,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/10/2018 00025/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.000856/2018-63 01/11/2018 01/11/2019 9.240,00 1 0,00
15/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 25/2018 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA DO IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA. 01/11/2019 01/11/2020 9.349,51 1 0,00
28/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 25/2018, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA DO IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES. 01/11/2020 01/11/2021 9.349,51 1 0,00
27/10/2021 00001/2021 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES DO CONTRATO Nº 25/2018, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA DO IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA. 01/11/2021 01/11/2022 9.240,00 12 770,00
28/10/2022 00001/2022 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA DO IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA. 01/11/2022 01/11/2023 10.002,30 12 833,53
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158503 2018NE800225 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2018NE800226 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2019NE800023 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2020NE800059 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2020NE800128 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2023NE000106 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.999,99 0,00 0,00 5.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2023NE000105 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.659,40 0,00 0,00 1.659,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2022NE000135 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
158503 2022NE000134 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 540,00
158503 2021NE000019 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.210,00 0,00 0,00 2.628,00 4.194,00 0,00 0,00 612,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TELECOMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTO/ACESSÓRIO/COMPONENTE 6000 1.0825 6495.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 12 292.275 3507.3000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo