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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00024/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23343.001955/2018-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES DO IFSULDEMINAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2018
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Vig. Fim
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30/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 7.746,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.746,86
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Valor Acumulado
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R$ 280.630,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/11/2018
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00032/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001955/2018-36
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30/12/2018
|
30/12/2022
|
7.083,72
|
1
|
7.083,72
|
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10/12/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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1. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE 30/12/2019 PARA 30/12/2020.
2. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS, MEDIANTE A APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 3,08% (TRÊS VÍRGULA ZERO OITO POR CENTO), REFERENTE AO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
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30/12/2019
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30/12/2020
|
7.301,86
|
1
|
7.301,86
|
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23/12/2020
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00001/2020
|
Termo Aditivo
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1. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 30/12/2020 PARA 30/12/2021.
2. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS, MEDIANTE A APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 6,1% (SEIS VÍRGULA
UM POR CENTO), REFERENTE AO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
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30/12/2020
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30/12/2021
|
7.746,86
|
1
|
7.746,86
|
|
24/11/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO,DE 30/12/2021 PARA30/12/2022.
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30/12/2021
|
30/12/2022
|
7.746,86
|
1
|
7.746,86
|
|
14/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE 30/12/2022 PARA 30/12/2023.
|
30/12/2022
|
30/12/2023
|
7.746,86
|
1
|
7.746,86
|
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16/10/2026
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00032/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
30/12/2018
|
30/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2018NE800550
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2019NE800570
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2023NE000334
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.426,75
|
483,52
|
0,00
|
943,23
|
483,52
|
0,00
|
0,00
|
483,52
|
|
158137
|
2022NE000413
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.405,60
|
0,00
|
0,00
|
933,87
|
1.471,73
|
0,00
|
0,00
|
1.471,73
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24/01/23001934-7
|
2024-01-12
|
23343.000140/2024-88
|
2024-02-19
|
134.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
1440
|
0.4594
|
661.5360
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
8400
|
0.26
|
2184.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
1440
|
0.5637
|
811.7280
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
2400
|
0.22
|
528.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
4800
|
0.04
|
192.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
2400
|
0.14
|
336.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
2400
|
0.09
|
216.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
2400
|
0.29
|
696.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
12
|
121.9
|
1462.8000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
12
|
54.9
|
658.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.630.066-**
|
ROBSON VITOR MENDONÇA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.784.276-**
|
CARLOS JOSÉ DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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