|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158562 - CAMPUS PRES. FIG.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158562 - CAMPUS PRES. FIG.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158562 - CAMPUS PRES. FIG.
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA
|
|
Processo
|
23386.000794/2024-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
26/07/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 260.977,80
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.349,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 482.229,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/07/2024
|
00016/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23386.000794/2024-13
|
26/07/2024
|
26/07/2029
|
311.830,02
|
115
|
4.050,00
|
|
25/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO N.º 16/2024, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.- CONFORME REAJUSTE DA CCT.
|
26/07/2024
|
26/07/2029
|
260.977,80
|
60
|
4.349,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158562
|
2024NE000040
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.655,00
|
4.050,00
|
1.030,72
|
15.574,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158562
|
2025NE000005
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.998,03
|
5.297,09
|
1.300,54
|
46.400,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158562
|
2026NE000007
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.995,70
|
6.198,66
|
1.300,54
|
33.496,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
58
|
2026-07-16
|
23386.000794/2024-13
|
2026-07-20
|
4349.63
|
|
50
|
2026-06-14
|
23386.000794/2024-13
|
2026-06-22
|
4349.63
|
|
67
|
2026-08-19
|
23386.002268/2026-41
|
2026-08-21
|
4349.63
|
|
76
|
2026-09-15
|
23386.002474/2026-51
|
2026-09-24
|
4349.63
|
|
653
|
2025-01-08
|
23386.000794/2024-13
|
2025-01-10
|
4050.00
|
|
659
|
2025-02-10
|
23443.002300/2025-86
|
2025-02-18
|
4050.00
|
|
666
|
2025-03-10
|
23443.003826/2025-83
|
2025-03-26
|
4050.00
|
|
697
|
2025-04-09
|
23386.000882/2025-98
|
2025-04-16
|
4349.63
|
|
698
|
2025-04-09
|
23386.000882/2025-98
|
2025-04-16
|
599.26
|
|
709
|
2025-05-11
|
23386.001221/2025-80
|
2025-05-21
|
4204.64
|
|
722
|
2025-07-14
|
23443.008513/2025-11
|
2025-07-16
|
4349.63
|
|
730
|
2025-08-07
|
23386.001889/2025-27
|
2025-08-19
|
4349.63
|
|
715
|
2025-06-11
|
23386.001544/2025-73
|
2025-06-16
|
4349.63
|
|
743
|
2025-09-15
|
23386.002145/2025-20
|
2025-09-17
|
4349.63
|
|
751
|
2025-10-14
|
23386.002422/2025-02
|
2025-10-29
|
4349.63
|
|
762
|
2025-11-13
|
23386.002614/2025-19
|
2025-11-25
|
4349.63
|
|
772
|
2025-12-11
|
23386.003361/2025-92
|
2025-12-17
|
4349.63
|
|
2
|
2026-01-19
|
23386.000161/2026-69
|
2026-01-28
|
4349.63
|
|
12
|
2026-02-20
|
23386.000366/2026-44
|
2026-02-27
|
4349.63
|
|
41
|
2026-05-14
|
23386.001227/2026-38
|
2026-05-22
|
4349.63
|
|
21
|
2026-03-14
|
23386.000585/2026-23
|
2026-03-23
|
4349.63
|
|
30
|
2026-04-15
|
23386.000956/2026-77
|
2026-04-28
|
4349.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
1
|
4349.63
|
260977.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.285.532-**
|
LENILDA SILVA LEITE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.239.122-**
|
DAYANNE FERREIRA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.285.532-**
|
LENILDA SILVA LEITE
|
Fiscal Titular
|
|
***.697.252-**
|
HALISSON LAFAYETE DE JESUS PINHEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.227.202-**
|
ANDRESSA CAMPOS ALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.121.582-**
|
GABRIEL FARAGE DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
