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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23261.009649/2018-58
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/08/2018
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Vig. Fim
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06/08/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 332.211,84
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 27.684,32
|
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Valor Acumulado
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R$ 704.682,59
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2018
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00007/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23261.009649/2018-58
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06/08/2018
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06/08/2019
|
289.334,16
|
1
|
0,00
|
|
26/07/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 07/2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS.
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06/08/2019
|
06/08/2020
|
289.334,16
|
1
|
0,00
|
|
28/07/2020
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00002/2020
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ÀS NOVAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS PREVISTAS NA MEDIDA PROVISÓRIA 932, DE 31 DE MARÇO DE 2020.
|
06/08/2019
|
06/08/2020
|
274.218,24
|
1
|
0,00
|
|
31/07/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 07/2018.
|
06/08/2020
|
06/08/2021
|
276.141,60
|
1
|
0,00
|
|
14/05/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2021 REFERENTE AO CONTRATO 07/2018. O VALOR ANUAL CONTRATADO FOI REPACTUADO A PARTIR DE 01/01/2021. VALOR TOTAL: R$ 285.779,40
|
06/08/2018
|
06/08/2021
|
285.779,40
|
12
|
23.814,95
|
|
30/07/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2018 POR MAIS 12 MESES
|
06/08/2021
|
06/08/2022
|
285.779,40
|
12
|
23.814,95
|
|
06/07/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 07/2018. O VALOR ANUAL CONTRATADO FOI REPACTUADO A PARTIR DE 01/01/2022. VALOR TOTAL ATUALIZADO: R$ 309.847,20.
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06/08/2018
|
06/08/2022
|
309.847,20
|
12
|
25.820,60
|
|
18/07/2022
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00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2018, POR 12 (DOZE) MESES
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07/08/2022
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06/08/2023
|
309.847,20
|
12
|
25.820,60
|
|
31/05/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 07/2018. O VALOR ANUAL CONTRATADO FOI REPACTUADO A PARTIR DE 01/01/2023. VALOR TOTAL ATUALIZADO: R$ 332.211,84
|
06/08/2018
|
06/08/2023
|
332.211,84
|
12
|
27.684,32
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158316
|
2021NE000033
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.730,55
|
0,00
|
0,00
|
915,60
|
23.814,95
|
0,00
|
0,00
|
23.814,95
|
|
158316
|
2023NE000018
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
153.301,92
|
0,00
|
0,00
|
153.301,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158316
|
2018NE800132
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158316
|
2020NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158316
|
2019NE800006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158316
|
2020NE800062
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
69.035,40
|
49.026,03
|
0,00
|
20.009,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158316
|
2022NE000005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
296.442,02
|
0,00
|
2.840,26
|
267.781,16
|
25.820,60
|
0,00
|
0,00
|
28.660,86
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
332211.84
|
332211.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
