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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00710/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158151 - IFES
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.368.875/0001-52 - FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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Processo
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01340.013434/2018-19
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Objeto
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FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, CONFORMEESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA BEM COMO TODAS AS EXIGÊNCIAS DOS DEMAIS ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. (R.D. Nº 01.14.071.0/18)
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Informações Complementares
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CC2104
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Vig. Início
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21/12/2018
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Vig. Fim
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06/03/2019
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.774.274,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.774.274,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.774.274,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2018
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00710/2018
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Termo de Encerramento
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21/12/2018
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06/03/2019
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0,00
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0,00
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21/12/2018
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00710/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00710/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.013434/2018-19
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21/12/2018
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06/03/2019
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3.774.274,00
|
1
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3.774.274,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2018NE801398
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2000000B-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CADEIRA
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1264
|
814
|
1028896.0000
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|
Material
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MESA
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41
|
1750
|
71750.0000
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|
Material
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MESA
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247
|
840
|
207480.0000
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|
Material
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MESA
|
559
|
1570
|
877630.0000
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Material
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GAVETEIRO MÓVEL
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215
|
250
|
53750.0000
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Material
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ARMÁRIO
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335
|
1550
|
519250.0000
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|
Material
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SOFÁ
|
32
|
2300
|
73600.0000
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Material
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POLTRONA
|
355
|
1898
|
673790.0000
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Material
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CADEIRA
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304
|
882
|
268128.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.640.096-**
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AMARILDO JOSÉ PEREIRA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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