|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155708 - CAMPUS GUARANTA
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158144 - IFMT/REITORIA
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00037/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00047/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.210.284/0001-15 - PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA
|
|
Processo
|
23788.000334/2024-54
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO CONTÍNUOS DE MOTORISTA, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NO IFMT - CAMPUS AVANÇADO GUARANTÃ DO NORTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/08/2026
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 367.258,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.604,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 456.436,05
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/08/2024
|
00037/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23788.000334/2024-54
|
17/08/2024
|
17/08/2025
|
315.180,00
|
12
|
26.265,00
|
|
24/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO REFERENTE A 2024
|
17/08/2024
|
17/08/2025
|
339.014,48
|
12
|
28.251,21
|
|
24/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº37/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA
|
17/08/2025
|
17/08/2026
|
339.014,48
|
12
|
28.251,21
|
|
12/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 37/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS GUARANTÃ DO NORTE E A EMPRESA PREST SERVICE MÃO-DE-OBRA LTDA.
|
17/08/2024
|
17/08/2026
|
367.258,72
|
12
|
30.604,89
|
|
22/06/2026
|
00037/2024
|
Termo de Rescisão
|
EMPRESA IMPOSSIBILITADA DE RENOVAR DEVENDO SUA INSCRIÇÃO NO CADIN
|
17/08/2024
|
17/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158144
|
2024NE000626
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
108.667,46
|
52.681,11
|
4.609,43
|
51.376,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158144
|
2024NE000627
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
5.601,00
|
3.675,40
|
0,00
|
1.925,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158144
|
2025NE000322
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.938,89
|
0,00
|
0,00
|
14.938,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155708
|
2025NE000020
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
202.818,95
|
0,00
|
2.290,63
|
200.528,32
|
82,38
|
0,00
|
0,00
|
2.373,01
|
|
155708
|
2025NE000022
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
1.148,40
|
0,00
|
0,00
|
1.148,40
|
1.474,48
|
0,00
|
0,00
|
1.474,48
|
|
155708
|
2026NE000018
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
263.189,06
|
26.298,97
|
0,00
|
236.890,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155708
|
2026NE000026
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.695,01
|
743,01
|
0,00
|
2.952,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
440
|
2026-07-30
|
23788.000396.2026-28
|
2026-08-12
|
26296.60
|
|
417
|
2026-07-17
|
23788.000305.2026-54
|
2026-08-11
|
26296.60
|
|
418
|
2026-07-17
|
23788.000305.2026-54
|
2026-08-11
|
1985.00
|
|
1874
|
2024-12-23
|
23788.000334/2024-54
|
2025-01-17
|
22540.00
|
|
1874-D
|
2025-01-16
|
23788.000761/2024-32
|
2025-01-17
|
1528.00
|
|
1899
|
2025-01-15
|
23788.000003/2025-03
|
2025-01-28
|
22540.00
|
|
1997
|
2025-02-17
|
23788.000047/2025-25
|
2025-02-24
|
22540.00
|
|
237-2
|
2025-03-13
|
23788.000267.2025-59
|
2025-03-21
|
341.40
|
|
2045
|
2025-03-12
|
23788.000334/2024-54
|
2025-03-21
|
22540.00
|
|
2127
|
2025-04-07
|
23788.000334/2024-54
|
2025-04-14
|
10602.41
|
|
2155
|
2025-04-16
|
23788.000333/2025-91
|
2025-04-25
|
24239.50
|
|
2286
|
2025-06-18
|
23788.000513/2025-72
|
2025-07-02
|
24239.50
|
|
2252
|
2025-06-04
|
23788.000452/2025-43
|
2025-06-06
|
24239.50
|
|
09/04820000125-2
|
2025-06-18
|
23788.000334/2024-54
|
2025-07-02
|
140.00
|
|
2365
|
2025-07-25
|
23788.000569/2025-27
|
2025-08-01
|
24239.50
|
|
47112
|
2025-07-25
|
23788.000569/2025-27
|
2025-07-31
|
150.00
|
|
2439
|
2025-08-22
|
23788.000652/2025-04
|
2025-09-09
|
24239.50
|
|
2.563
|
2025-10-29
|
23788.000334/2024-54
|
2025-10-29
|
24239.54
|
|
2640
|
2025-12-10
|
23788.000334/2024-54
|
2025-12-12
|
24239.50
|
|
70867
|
2025-12-10
|
23788.000334/2024-54
|
2025-12-12
|
517.00
|
|
84
|
2026-01-29
|
23788.000334/2024-54
|
2026-02-24
|
24239.50
|
|
79686
|
2026-02-04
|
23788.000334/2024-54
|
2026-02-24
|
884.00
|
|
66
|
2026-01-26
|
23788.001382/2025-41
|
2026-02-11
|
24239.50
|
|
153
|
2026-03-02
|
23788.000047/2026-14
|
2026-03-13
|
22628.10
|
|
149
|
2026-02-26
|
23788.000008/2026-17
|
2026-03-24
|
23654.08
|
|
83540
|
2026-03-25
|
23788.000008/2026-17
|
2026-03-25
|
450.00
|
|
150
|
2026-02-27
|
23788.000053/2026-63
|
2026-03-25
|
20424.37
|
|
250
|
2026-04-10
|
23788.000334/2024-54
|
2026-04-10
|
21305.20
|
|
2026OB000181
|
2026-04-02
|
23788.000334/2024-54
|
2026-04-16
|
450.00
|
|
REPAGAR A NP 85
|
2026-04-17
|
23788.000008.2026-17
|
2026-04-17
|
450.00
|
|
289
|
2026-05-08
|
23788.000197.2026-10
|
2026-05-12
|
24239.50
|
|
331
|
2026-05-27
|
23788.000251.2026-27
|
2026-06-12
|
24239.50
|
|
347
|
2026-06-08
|
23788.000251.2026-27
|
2026-06-12
|
517.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
100
|
367
|
36700.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
24
|
8808.28
|
211398.7200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
100
|
150
|
15000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
8680
|
104160.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.602.931-**
|
JOSIÉLE MAIARA FUZINATO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
