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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250104 - HOSP.CARDOSO FONTES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250104 - HOSP.CARDOSO FONTES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250104 - HOSP.CARDOSO FONTES
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Número da Compra
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00008/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.544.276/0001-97 - GAVEA FACILITIES SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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25000.098042/2024-23
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS, MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COM CORTE DE GRAMA, ROÇADA, CAPINA E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2024
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Vig. Fim
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07/08/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 8.943.737,04
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 745.311,42
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Valor Acumulado
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R$ 8.943.737,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/08/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.098042/2024-23
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07/08/2024
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07/08/2025
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8.943.737,04
|
12
|
745.311,42
|
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31/07/2025
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00007/2024
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL CONSIDERANDO A EDIÇÃO DA PORTARIA GM/MS N° 5.817, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2024, A
CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 18/2024, COM CONSEQUENTE
DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O E-MAIL/OFÍCIO 0047988303 DO ENTE MUNICIPAL,
VERSANDO SOBRE A SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO.
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07/08/2024
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07/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250104
|
2024NE000880
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.522.197,52
|
1.490.622,84
|
140.863,86
|
1.890.710,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250104
|
2025NE000013
|
-8 - SEM INFORMACAO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.595.825,13
|
0,00
|
50.755,15
|
3.545.069,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50.755,15
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2352
|
2025-02-07
|
25000.018916/2025-11
|
2025-02-12
|
745311.42
|
|
2273
|
2025-01-15
|
25000.007238/2025-53
|
2025-01-27
|
745311.42
|
|
2560
|
2025-04-04
|
25000.050901/2025-30
|
2025-04-15
|
596249.14
|
|
2733
|
2025-05-28
|
25000.086096/2025-82
|
2025-06-04
|
607326.82
|
|
2402
|
2025-02-18
|
25000.025262/2025-74
|
2025-02-27
|
745311.42
|
|
2827
|
2025-06-13
|
25000.100932/2025-49
|
2025-06-22
|
607326.82
|
|
2878
|
2025-07-08
|
25000.118369/2025-65
|
2025-07-10
|
644352.69
|
|
3408
|
2025-11-03
|
25000.197564/2025-43
|
2025-11-14
|
248566.81
|
|
3555
|
2025-11-19
|
25000.200455/2025-11
|
2025-11-24
|
24843.71
|
|
3721
|
2025-12-05
|
25000.212999/2025-25
|
2025-12-07
|
121847.72
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
8943737.04
|
8943737.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Sim
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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