|
Órgão
|
95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00063/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.344.497/0001-41 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
|
|
Processo
|
2023.1.8282.1.8
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO, VIA CARTÃO MAGNÉTICO E/OU ELETRÔNICO, EQUIPADO COM TECNOLOGIA ONLINE E COM CHIP DE SEGURANÇA, ACEITO POR APLICATIVO(S) DE DELIVERY
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
08/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.205.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.933.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.296.700,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/11/2023
|
00063/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023.1.8282.1.8
|
09/11/2023
|
08/11/2024
|
3.296.700,00
|
12
|
274.725,00
|
|
08/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO AJUSTE POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 09/11/2024. A PARTIR DE 09/11/2024, PASSA A VIGORAR O ANEXO I-A TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO.
|
09/11/2024
|
08/11/2025
|
10.919.700,00
|
12
|
909.975,00
|
|
20/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) NO CONTRATO
|
20/05/2025
|
08/11/2025
|
10.919.700,00
|
12
|
909.975,00
|
|
23/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO AJUSTE POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 09/11/2025, PASSANDO A VIGORAR O ANEXO I-A TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO.
|
09/11/2025
|
08/11/2026
|
23.205.600,00
|
12
|
1.933.800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-01-08
|
164835.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO
|
1
|
1933800
|
23205600.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.748.008-**
|
NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI
|
|
***.599.078-**
|
MARTA BARBIERI
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.819.718-**
|
TATIANA DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
