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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00184/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00004/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.046.114/0001-35 - COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23139.000746/2018-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO ECÓPIA PARA O IFRN/CAICÓ
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Informações Complementares
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FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 184/2018...
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Vig. Início
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01/11/2018
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Vig. Fim
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29/02/2024
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 24.975,00
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 2.081,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 49.950,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2018
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00184/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00184/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.000746/2018-91
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01/11/2018
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31/10/2019
|
19.980,00
|
1
|
0,00
|
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29/04/2019
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00122/2019
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Termo Aditivo
|
ACRESCIMO DE ITENS DE CUSTOS DO CONTRATO N° 184/2018-PROAD/IFRN, CORRESPONDENTE A 25%(VINTE E CINCO POR CENTO) EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL CONTRATO ATUALIZADO.
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29/04/2019
|
31/10/2019
|
4.995,00
|
1
|
0,00
|
|
25/10/2019
|
00309/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 184/2018 POR 12(DOZE) MESES.
|
01/11/2019
|
31/10/2020
|
24.975,00
|
1
|
0,00
|
|
30/04/2020
|
00137/2020
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO DO CONTRATO 184/2018-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL 0001/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, DE 01/04/2020 A 29/07/2020 OU ENQUANTO PERDURAREM OS EFEITOS DA PORTARIA 501/2020-RE/IFRN.
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01/11/2019
|
31/10/2020
|
24.975,00
|
1
|
0,00
|
|
22/10/2020
|
00365/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 184/2018-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA ÀS RECOMENDAÇÕES PREVISTAS NO PARECER N. 00181/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/11/2020
|
31/10/2021
|
24.975,00
|
1
|
0,00
|
|
28/04/2021
|
00102/2021
|
Termo Aditivo
|
RESTABELECER À EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 184/2018-PROAD/IFRN A CONTAR DE 23 DE ABRIL DE 2021, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/11/2021
|
22/11/2022
|
24.975,00
|
1
|
24.975,00
|
|
25/06/2021
|
00181/2021
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR ITENS DO CONTRATO Nº 184/2018-PROAD/IFRN, CORRESPONDENTE A 62,50% (SESSENTA E DOIS VÍRGULA CINQUENTA POR CENTO) EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL CONTRATADO ATUALIZADO, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00153/2019/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/11/2018
|
22/11/2022
|
7.492,50
|
1
|
7.492,50
|
|
11/11/2021
|
00339/2021
|
Termo Aditivo
|
RESTABELECER O QUANTITATIVO CONTRATADO SUPRIMIDO DO CONTRATO Nº 184/2018-PROAD/IFRN, POR MEIO DO TERMO ADITIVO Nº 181/2021-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA PARECER N. 00252/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/11/2018
|
22/11/2022
|
24.975,00
|
1
|
24.975,00
|
|
11/11/2022
|
00331/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 184/2018-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
22/11/2022
|
01/11/2023
|
24.975,00
|
1
|
24.975,00
|
|
23/10/2023
|
00255/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 184/2018-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 4O DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E AO PARECER N. 00297/2023/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/11/2023
|
01/11/2024
|
24.975,00
|
12
|
2.081,25
|
|
06/02/2024
|
00184/2018
|
Termo de Rescisão
|
RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO Nº 184/2018-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 01 DE MARÇO DE 2024, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00297/2023/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/11/2018
|
29/02/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
15/10/2026
|
00184/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
01/11/2018
|
29/02/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158370
|
2021NE000339
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.482,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19.563,79
|
0,00
|
0,00
|
2.081,29
|
|
158370
|
2022NE000367
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.325,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.325,00
|
0,00
|
0,00
|
8.325,00
|
|
158370
|
2023NE000095
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.731,25
|
4.162,54
|
0,00
|
14.568,71
|
4.162,54
|
0,04
|
196,72
|
3.965,82
|
|
158370
|
2024NE000037
|
L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.081,21
|
0,00
|
0,00
|
2.081,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2018NE800165
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2019NE800031
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2019NE800143
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
322500
|
0.05
|
16125.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
15000
|
0.59
|
8850.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.850.734-**
|
MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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