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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158956 - CAMPUS TIANGUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158956 - CAMPUS TIANGUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00004/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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|
Subcategoria
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Fornecedor
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01.046.114/0001-35 - COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23491.011132/2018-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CÓPIAS PARA O IFCE - CAMPUS TIANGUÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2018
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|
Vig. Fim
|
03/12/2022
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 6.000,00
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 500,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 24.000,00
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2018
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00013/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23491.011132/2018-15
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03/12/2018
|
03/12/2019
|
6.000,00
|
1
|
6.000,00
|
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24/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 13/2018, CELEBRADO ENTRE A COPY MITA E O IFCE CAMPUS TIANGUÁ.
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03/12/2019
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03/12/2020
|
6.000,00
|
1
|
6.000,00
|
|
26/10/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 13/2018, FORMADO ENTRE A EMPRESA COPY MITA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E O IFCE CAMPUS TIANGUÁ.
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03/12/2020
|
03/12/2021
|
6.000,00
|
1
|
6.000,00
|
|
30/09/2021
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00003/2021
|
Termo Aditivo
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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2018, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE CAMPUS TIANGUÁ E A EMPRESA COPY MITA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS - LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA PARA O IFCE – CAMPUS TIANGUÁ.
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03/12/2021
|
03/12/2022
|
6.000,00
|
12
|
500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158956
|
2018NE800290
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158956
|
2019NE800016
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158956
|
2020NE800029
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158956
|
2021NE000012
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.500,00
|
0,00
|
0,00
|
3.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158956
|
2022NE000006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.550,00
|
0,00
|
0,00
|
5.550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25168
|
2022-02-08
|
23491.000316/2022-36
|
2022-02-08
|
500.00
|
|
21082
|
2021-02-04
|
23491.000098/2021-59
|
2021-02-05
|
250.00
|
|
21433
|
2021-03-09
|
23491.000098/2021-59
|
2021-03-09
|
250.00
|
|
24437
|
2021-12-07
|
23491.000098/2021-59
|
2021-12-09
|
500.00
|
|
21774
|
2021-04-09
|
23491.000098/2021-59
|
2021-04-09
|
250.00
|
|
22141
|
2021-05-06
|
23491.000098/2021-59
|
2021-05-06
|
250.00
|
|
22432
|
2021-06-07
|
23491.000098/2021-59
|
2021-06-09
|
250.00
|
|
24577
|
2021-12-20
|
23491.000098/2021-59
|
2021-12-21
|
500.00
|
|
23446
|
2021-09-06
|
23491.000098/2021-59
|
2021-09-06
|
250.00
|
|
22776
|
2021-07-06
|
23491.000098/2021-59
|
2021-07-07
|
250.00
|
|
23128
|
2021-08-06
|
23491.000098/2021-59
|
2021-08-09
|
250.00
|
|
23820
|
2021-10-11
|
23491.000098/2021-59
|
2021-10-13
|
250.00
|
|
24116
|
2021-11-05
|
23491.000098/2021-59
|
2021-11-10
|
250.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
100000
|
0.06
|
6000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.833.773-**
|
BRUNO HENRIQUE FONSECA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.037.261-**
|
MARIA IANE DE JESUS PEREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.327.223-**
|
FRANCISCO DOUGLAS FERREIRA DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.959.943-**
|
MARK ALLESON SILVA LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.936.583-**
|
KATIANA MACEDO CAVALCANTE DE PAULA
|
Gestor Substituto
|
|
***.640.613-**
|
RONALDO RIBEIRO DA COSTA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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