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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00018/2013
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.105.598/0001-71 - D.E REBOUCAS LTDA
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Processo
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00589.000049/2014-11
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Objeto
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA ATENDIMENTO À UNIDADE DA PF EM CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SUL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/10/2018
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Vig. Fim
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20/10/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 305.013,12
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 25.417,76
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Valor Acumulado
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R$ 1.425.274,79
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2014
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00020/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0020/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.000049/2014-11
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20/10/2014
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19/10/2015
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243.206,28
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12
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20.267,19
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19/10/2015
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00001/2015
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
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20/10/2015
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19/10/2016
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251.298,48
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12
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20.941,54
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11/10/2016
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00001/2016
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO PREÇO
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20/10/2015
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19/10/2016
|
251.298,48
|
12
|
20.941,54
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25/10/2016
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00002/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 12 MESES
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20/10/2016
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19/10/2017
|
251.298,48
|
12
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20.941,54
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10/04/2017
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00002/2017
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Termo de Apostilamento
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2 TERMO DE APOSTILAMENTO - VERIFICAR OS VALORES MENSAIS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXA AO PROCESSO NO SAPIENS
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20/10/2016
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19/10/2017
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265.091,52
|
12
|
22.090,96
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13/10/2017
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00003/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO 12 (DOZE) MESES E ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA (PORTARIA MPDG N 409/2016)
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20/10/2017
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19/10/2018
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273.909,84
|
12
|
22.825,82
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12/03/2018
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00005/2018
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO REFERENTE A CCT 2017/2017, BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR E REAJUSTE DE INSUMOS
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20/10/2017
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19/10/2018
|
288.167,64
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12
|
24.013,97
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05/10/2018
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00004/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES.
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20/10/2018
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20/10/2019
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288.167,64
|
12
|
24.013,97
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12/11/2018
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00004/2018
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS VALORES MENSAIS DO CONTRATO CONSTANTE NO 4 APOSTILAMENTO DE R 24.013,97 (VINTE E QUATRO MIL, TREZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) PARA
O VALOR DE R 25.417,76 (VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) A PARTIR DE 18 DE OUTUBRO DE 2018 DATA EM QUE COMPLETA O INTERREGNO DE 1 ANO PARA O REAJUSTE DOS INSUMOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (COMBUSTÍVEIS).
ESTES VALORES FORAM APURADOS EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DO SERVIÇO CONTRATADO, DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018, PLANILHAS DE PREÇO DA ANP, MEMÓRIA DE CÁLCULO E INSTRUÇÃO ANEXOS AO PROCESSO.
A REPACTUAÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2018 AO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 20 DE OUTUBRO DE 2019.
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20/10/2018
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20/10/2019
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305.013,12
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12
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25.417,76
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01/04/2019
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00006/2019
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DO 5 TERMO DE APOSTILAMENTO, COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA ONZE DO CONTRATO N 20/2014, FOLHAS 312 A 327 DO PROCESSO MENCIONADO ACIMA, CELEBRADO COM A EMPRESA D.E REBOUÇAS EIRELI - EPP, CNPJ N 03.105.598/0001-71, QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DOS VALORES MENSAIS DO CONTRATO CONSTANTE NO 4 APOSTILAMENTO DE R 24.013,97 (VINTE E QUATRO MIL, TREZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) PARA
O VALOR DE R 24.394,82 (VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2018, DATA BASE DA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA, E
O VALOR DE R 25.417,76 (VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) A PARTIR DE 18 DE OUTUBRO DE 2018 DATA EM QUE COMPLETA O INTERREGNO DE 1 ANO PARA O REAJUSTE DOS INSUMOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (COMBUSTÍVEIS).
ESTES VALORES FORAM APURADOS EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DO SERVIÇO CONTRATADO, DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018, PLANILHAS DE PREÇO DA ANP, MEMÓRIA DE CÁLCULO E INSTRUÇÃO ANEXOS AO PROCESSO.
A REPACTUAÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2018 AO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 20 DE OUTUBRO DE 2019.
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20/10/2018
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20/10/2019
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305.013,12
|
12
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25.417,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1572/PFMS/REPAC
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2017-12-15
|
99999.999999/9999-99
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2017-12-21
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12992.79
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.550.961-**
|
DEISE BRUSAMARELLO
|
Fiscal Titular
|
|
***.145.728-**
|
EGLE MARIA ANDRADE DE SOUZA FUKAGAWA
|
Gestor Substituto
|
|
***.303.581-**
|
ANDREIA CRISTINA ANTUNES VASCONCELOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.303.581-**
|
ANDREIA CRISTINA ANTUNES VASCONCELOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.550.961-**
|
DEISE BRUSAMARELLO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.550.961-**
|
DEISE BRUSAMARELLO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.420.488-**
|
GLAUBER AUGUSTO DE MACEDO GIROTTO
|
Gestor
|
|
***.772.970-**
|
MARIA DE LOURDES DA SILVA AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.546.807-**
|
ARY GOMES DE ASSIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.546.807-**
|
ARY GOMES DE ASSIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.546.807-**
|
ARY GOMES DE ASSIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.546.807-**
|
ARY GOMES DE ASSIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.625.428-**
|
DÉBORAH DE OLIVEIRA NARDI
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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