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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080001 - TST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080001 - TST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00324/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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080001 - TST
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Número da Compra
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90036/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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csac
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.538.355/0001-92 - ACTIVOX SOLUCOES EM CONTACT CENTER LTDA
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Processo
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6010997/2023-00
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO DO PROGRAMA TST-SAÚDE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/06/2024
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Vig. Fim
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16/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 230.992,08
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 19.249,34
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Valor Acumulado
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R$ 500.482,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2024
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00324/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00324/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6010997/2023-00
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17/06/2024
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16/06/2025
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230.992,08
|
12
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19.249,34
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07/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ADEQUAR A REDAÇÃO DA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO AOS MOLDES DO PREVISTO NO ARTIGO 64, INCISO IV, ALÍNEA “C” DO ATO Nº 5/GDGSET.GP, DE 2 DE JANEIRO DE 2024, E COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 14.133/2021
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07/08/2024
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18/12/2024
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230.992,08
|
12
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19.249,34
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01/04/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO AO CONTRATO POR 01 ANO A CONTAR DE 17/06/2025 ATÉ 16/06/2026
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17/06/2025
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16/06/2026
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230.992,08
|
12
|
19.249,34
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07/05/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGADA POR 1 ANO A CONTAR DE 17/6/2026 ATÉ 16/6/2027, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021
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07/05/2026
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16/06/2027
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230.992,08
|
12
|
19.249,34
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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080001
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2024NE001118
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-8 -
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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121.841,22
|
9.571,62
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5.795,20
|
106.474,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL
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1
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6499.61
|
77995.3200
|
|
Serviço
|
ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL
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3
|
4249.91
|
152996.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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