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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160106 - 2 B FV
Unidade Gestora Origem do Contrato 160106 - 2 B FV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00084/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160106 - 2 B FV
Número da Compra 00060/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 58.512.096/0001-57 - TRATORTEC PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA
Processo 65308.008573/2023-77
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 31/07/2024
Vig. Fim 31/07/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.732.785,90
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.732.785,90
Valor Acumulado R$ 1.732.785,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/07/2024 00084/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.008573/2023-77 31/07/2024 31/07/2025 1.732.785,90 1 1.732.785,90
16/10/2026 00084/2024 Termo de Encerramento 31/07/2024 31/07/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160106 2024NE000446 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 167.169,45 0,00 0,00 167.169,45 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2024NE000538 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.589,12 0,00 0,00 20.589,12 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2024NE000540 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.454,95 0,00 0,00 18.454,95 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2024NE000542 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.366,20 0,00 0,00 19.366,20 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2024NE000543 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.028,54 0,00 0,00 9.028,54 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2024NE000546 B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.052,65 0,00 0,00 15.052,65 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2024NE000602 B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2024NE000646 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 256.024,15 0,00 0,00 256.024,15 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2024NE000647 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.165,22 0,00 0,00 30.165,22 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2024NE000650 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.691,80 0,00 0,00 4.691,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2024NE000656 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 190.119,83 0,00 0,00 190.119,83 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2024NE000923 B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.890,18 0,00 0,00 8.890,18 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2024NE000922 B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.210,30 0,00 0,00 10.210,30 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2024NE000989 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2024NE001054 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2024NE001187 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 419.323,91 0,00 0,00 419.323,91 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2024NE001249 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 162.072,89 162.072,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA 74000 0.4704 34809.6000
Material PEÇA 394780 0.3128 123487.1840
Material PEÇA 37467 0.48 17984.1600
Material PEÇA 426000 0.4508 192040.8000
Material PEÇA 68312 0.4416 30166.5792
Material PEÇA 670268 0.4753 318578.3804
Material PEÇA 682500 0.4655 317703.7500
Material PEÇA 1146000 0.3744 429062.4000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS 537 113 60681.0000
Material PEÇA 76000 0.4508 34260.8000
Material PEÇA 67500 0.4655 31421.2500
Material PEÇA 228000 0.4753 108368.4000
Material PEÇA 72000 0.4753 34221.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.848.346-** ROGER VIEIRA DE CASTRO Fiscal Titular
***.741.967-** MICHEL PEREIRA DE ALCANTARA Fiscal Substituto
***.089.381-** PAULO ROBERTO DE ALMEIDA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo