|
Órgão
|
32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
320004 - CSG/M.M.E
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
320004 - CSG/M.M.E
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00024/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
320004 - CSG/M.M.E
|
|
Número da Compra
|
90033/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos/CGRL
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.404.230/0001-32 - G9 FACILITIES LTDA
|
|
Processo
|
48340.004695/2023-79
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (MME), EM BRASÍLIA/DF, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.280.432,00
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 76.014,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/08/2024
|
00024/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48340.004695/2023-79
|
04/09/2024
|
04/03/2027
|
1.926.735,60
|
30
|
64.224,52
|
|
16/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 24/2024, DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (MME), EM BRASÍLIA/DF, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM FACE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO/CCT 2024/2024 - SITTRATER-DF/SEAC-DF, COM DATA-BASE DE 1º DE JANEIRO.
|
04/09/2024
|
04/03/2027
|
2.020.434,00
|
30
|
67.347,80
|
|
25/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 24/2024, em face da Convenção Coletiva de Trabalho/CCT 2025/2025 - SITTRATER-DF/SEAC-DF (Reg. no MTE: DF000176/2025), com data-base de 1º de janeiro, relacionada aos profissionais alocados na referida prestação de serviços.
|
04/09/2024
|
04/03/2027
|
2.150.055,60
|
30
|
71.668,52
|
|
06/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 24/2024 (SEI 0933127), NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 (E ALTERAÇÕES POSTERIORES).
|
06/05/2026
|
04/03/2027
|
2.150.055,60
|
30
|
71.668,52
|
|
26/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 24/2024, CONSIDERANDO A HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO/CCT 2026/2027 - SITTRATER-DF/SEAC-DF (REG. NO MTE: DF000152/2026), COM DATA-BASE EM 1º DE JANEIRO DE 2026, RELACIONADA AOS PROFISSIONAIS ALOCADOS NA REFERIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
|
04/09/2024
|
04/03/2027
|
2.280.432,00
|
30
|
76.014,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
320004
|
2025NE000036
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
67.347,80
|
0,00
|
0,00
|
67.347,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
320004
|
2024NE000075
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
321.122,60
|
134.871,56
|
13.133,93
|
173.117,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
320004
|
2025NE000120
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
371.515,92
|
0,00
|
0,00
|
371.515,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
320004
|
2025NE000154
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
412.695,28
|
171.893,32
|
14.058,43
|
226.743,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
320004
|
2026NE000046
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
150.503,88
|
13.013,08
|
0,00
|
137.490,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
320004
|
2026NE000071
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
447.775,02
|
510,86
|
0,00
|
447.264,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3706
|
2026-07-13
|
48340.004695/2023-79
|
2026-07-13
|
70184.64
|
|
3774
|
2026-08-05
|
48340.004695/2023-79
|
2026-08-05
|
21729.40
|
|
3794
|
2026-08-13
|
48340.004695/2023-79
|
2026-08-13
|
73099.52
|
|
3878
|
2026-09-11
|
48340.004695/2023-79
|
2026-09-11
|
76014.40
|
|
3990
|
2026-10-13
|
48340.004695/2023-79
|
2026-10-13
|
73099.52
|
|
1200
|
2024-10-16
|
48340.004695/2023-79
|
2024-10-16
|
60553.01
|
|
1318
|
2024-11-22
|
48340.004695/2023-79
|
2024-11-22
|
64224.52
|
|
1432
|
2024-12-10
|
48340.004695/2023-79
|
2024-12-10
|
64224.52
|
|
1639
|
2025-02-14
|
48340.004695/2023-79
|
2025-02-14
|
67347.80
|
|
1541
|
2025-01-14
|
48340.004695/2023-79
|
2025-01-14
|
67347.80
|
|
1719
|
2025-03-12
|
48340.004695/2023-79
|
2025-03-12
|
67347.80
|
|
1829
|
2025-04-16
|
48340.004695/2023-79
|
2025-04-16
|
64633.56
|
|
2251
|
2025-08-12
|
48340.004695/2023-79
|
2025-08-13
|
64633.56
|
|
2039
|
2025-06-12
|
48340.004695/2023-79
|
2025-06-12
|
59205.08
|
|
1976
|
2025-05-27
|
48340.004695/2023-79
|
2025-05-27
|
59205.08
|
|
2159
|
2025-07-16
|
48340.004695/2023-79
|
2025-07-16
|
59205.08
|
|
2388
|
2025-09-15
|
48340.004695/2023-79
|
2025-09-15
|
64633.56
|
|
2468
|
2025-10-03
|
48340.004695/2023-79
|
2025-10-03
|
34565.76
|
|
2541
|
2025-10-10
|
48340.004695/2023-79
|
2025-10-10
|
68745.40
|
|
2657
|
2025-11-13
|
48340.004695/2023-79
|
2025-11-13
|
68745.40
|
|
2808
|
2025-12-11
|
48340.004695/2023-79
|
2025-12-12
|
68745.40
|
|
2918
|
2026-01-14
|
48340.004695/2023-79
|
2026-01-14
|
68745.40
|
|
3022
|
2026-02-10
|
48340.004695/2023-79
|
2026-02-10
|
68745.40
|
|
3136
|
2026-03-11
|
48340.004695/2023-79
|
2026-03-11
|
68745.40
|
|
3319
|
2026-04-10
|
48340.004695/2023-79
|
2026-04-10
|
68745.40
|
|
3458
|
2026-05-13
|
48340.004695/2023-79
|
2026-05-13
|
68745.80
|
|
3555
|
2026-06-15
|
48340.004695/2023-79
|
2026-06-15
|
68745.40
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-06-04
|
96337.78
|
|
Seguro Garantia
|
2027-06-04
|
101021.70
|
|
Seguro Garantia
|
2027-06-04
|
107502.78
|
|
Seguro Garantia
|
2027-06-04
|
114021.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
4
|
274908.3
|
1099633.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
4
|
295199.7
|
1180798.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.761.251-**
|
CLEUSA COSTA DE JESUS
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.629.221-**
|
JOELMA MENDES DE MELLO
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.881.881-**
|
ONILDE APARECIDA BATISTA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.130.543-**
|
CLAUDIA MOTA MONTEIRO
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.045.701-**
|
WASHINGTON CAVALCANTE VERAS DINIZ
|
Fiscal Substituto
|
|
***.170.261-**
|
MARIA EDUARDA PORTO DA CRUZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.173.673-**
|
AIRTON OLIVEIRA LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
***.255.771-**
|
BEATRIZ CARVALHO SALES
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
