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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00200/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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00139/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEAND/COAND
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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45.176.153/0001-22 - UNIVERSIDADE DE TAUBATE
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Processo
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01340.003495/2024-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU EM NÍVEL DE DOUTORADO, PARA CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR FABIO FRANÇA SANTOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.06.020.0/24)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/08/2024
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|
Vig. Fim
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31/03/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 83.850,00
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 83.850,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 83.850,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2024
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00200/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00200/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.003495/2024-16
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09/08/2024
|
31/03/2028
|
83.850,00
|
1
|
83.850,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2024NE000422
|
2000000Q-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.750,00
|
1.950,00
|
0,00
|
7.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000093
|
2000000Q-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.400,00
|
5.850,00
|
0,00
|
17.550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000144
|
2000000Q-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.400,00
|
1.950,00
|
0,00
|
21.450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24/43
|
2026-07-02
|
01340.005648/2026-21
|
2026-08-05
|
1950.00
|
|
25/43
|
2026-08-03
|
01340.006742/2026-06
|
2026-09-10
|
1950.00
|
|
26/43
|
2026-09-04
|
01340.007509/2026-32
|
2026-10-08
|
1950.00
|
|
02
|
2024-09-12
|
01340.007642/2024-27
|
2024-09-13
|
1950.00
|
|
01
|
2024-09-12
|
01340.007642/2024-27
|
2024-09-13
|
1950.00
|
|
03
|
2024-11-01
|
01340.009180/2024-82
|
2024-11-05
|
1950.00
|
|
04
|
2024-11-01
|
01340.010138/2024-12
|
2024-12-05
|
1950.00
|
|
05
|
2024-12-02
|
01340.003495/2024-16
|
2025-01-06
|
1950.00
|
|
13/43
|
2025-08-19
|
01340.003495/2024-16
|
2025-09-12
|
1950.00
|
|
07/43
|
2025-02-03
|
01340.002323/2025-14
|
2025-04-01
|
1950.00
|
|
06/43
|
2025-01-07
|
01340.000877/2025-79
|
2025-03-28
|
1950.00
|
|
08/43
|
2025-03-11
|
01340.002863/2025-90
|
2025-04-23
|
1950.00
|
|
09/43
|
2025-04-01
|
01340.003655/2025-16
|
2025-05-16
|
1950.00
|
|
11/43
|
2025-06-03
|
01340.003495/2024-16
|
2025-08-12
|
1950.00
|
|
12
|
2025-07-02
|
01340.006241/2025-31
|
2025-08-19
|
1950.00
|
|
10/43
|
2025-05-05
|
01340.004276/2025-35
|
2025-06-09
|
1950.00
|
|
12/43
|
2025-09-04
|
01340.007804/2025-16
|
2025-10-08
|
1950.00
|
|
16
|
2025-11-04
|
01340.009781/2025-76
|
2025-12-16
|
1950.00
|
|
15
|
2025-11-24
|
01340.009694/2025-19
|
2025-12-11
|
1950.00
|
|
17/43
|
2025-12-02
|
01340.000150/2026-72
|
2026-01-09
|
1950.00
|
|
18/43
|
2026-01-06
|
01340.000701/2026-06
|
2026-02-09
|
1950.00
|
|
19/43
|
2026-02-02
|
01340.001580/2026-10
|
2026-03-09
|
1950.00
|
|
20/43
|
2026-03-02
|
01340.002485/2026-25
|
2026-04-15
|
1950.00
|
|
21/43
|
2026-05-18
|
01340.003575/2026-33
|
2026-05-18
|
1950.00
|
|
22/43
|
2026-05-04
|
01340.004568/2026-59
|
2026-06-18
|
1950.00
|
|
23/43
|
2026-06-15
|
01340.004978/2026-08
|
2026-07-07
|
1950.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL - PÓS - GRADUAÇÃO / DOUTORADO
|
1
|
83850
|
83850.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.182.498-**
|
PRISCILLA SOUSA FRIGI RAIMUNDI
|
Gestor
|
|
***.640.096-**
|
AMARILDO JOSÉ PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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